As dúvidas descritas abaixo estarão separadas em 6 partes, tal como o menu do Dnet.

Pessoas

1) Como cadastrar um Representante ?
Acesse o menu Pessoas >> Pessoa >> Nova. Insira as informações no formulário de cadastro. No fim da página, marque essa pessoa como Representante.

2) Como cadastrar um Fornecedor ?
Acesse o menu Pessoas >> Pessoa >> Nova. Insira as informações no formulário de cadastro. No fim da página, marque essa pessoa como Fornecedor. 

3) Como cadastrar um contador e por que eu devo fazer isso ?
O Dnet tem uma rotina mensal que, envia para o contador responsável pela contabilidade da sua empresa, os arquivos XML e as DANFES faturadas no mês. Para que o Dnet consiga cumprir essa rotina com sucesso é necessário cadastrar as informações básicas do seu contador. Para cadastrar basta acessar o menu Pessoas >> Contador. Preencha o formulário e clique em Gravar.

Nota Fiscal

1) Como fazer uma nota de Devolução ?
<em elaboração>
2) Como dar entrada em uma nota fiscal ?
<em elaboração>

Financeiro

1) Como fazer um titulo financeiro (BOLETO) manualmente ?
<em elaboração>

Quando o cliente DNET solicitar a troca do nome, que sai como emissor no boleto, siga os seguintes passos:

- Identifique se a conta bancaria é vinculada ao CobreBem
-- Acesse o arquivo CobreBem Licenças e verifique.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ufvpnG_WVcgMe_-12QCcht6EJHdo4jKFOFkMRvpxUL8/edit?usp=sharing

- Após identificar que o cliente tem uma conta bancária vinculada ao CobreBem;
- Acesse http://licenca.cobrebemx.com.br/ e insira as informações solicitadas no formulário, para gerar um novo arquivo de licença.
*As informações para preencher o formulário estão em Empresa Licenciada no Dnet.

- Verifique todas as informações inseridas, em seguida clique em "Aceito". Na tela a seguir, clique em "Gerar Licença". 

- Se tudo deu certo, agora você tem um arquivo .conf baixado em sua maquina. Esse é o arquivo de licença.

- Com o arquivo de licença baixado em sua máquina, acesse o Dnet >> Parametros >> Conta Bancária

- Clique em Especial 1 

- Insira o arquivo .conf e clique em Gravar.
Pronto 🙂

Toda nota de serviço, depois de faturada, não é possível estar realizando alteração ou cancelamento através do DNET.

Para realizar algum tipo de alteração é necessário instruir o cliente, à realizar o processo diretamente pelo sistema da prefeitura.

Acesse o http://admin.dnet.inovaclick.com.br/
e execute o script abaixo na base dos clientes ativos

select id, id_pedido

from nota_fiscal 

where CODIGO_RETORNO_TRANSMISSAO = 0 

and CADASTRADO_EM between '01.05.2019' and '28.05.2019'

A padronização da NF-e (nota fiscal eletrônica) trouxe grandes avanços na utilização e regras antes tidas como complexas, mas ainda há muitas dúvidas e confusões na hora de indicar se um cliente vai ser declarado como contribuinte, contribuinte isento ou não contribuinte do ICMS. Se você tem essa dúvida, aprenda como diferenciá-los no texto abaixo!

Ao se deparar com o campo de cadastro de clientes no Dnet, você precisa indicar se ele é contribuinte ou não contribuinte. 

1. Contribuinte
Regulamentado pelo artigo 4 da Lei Kandir, um contribuinte é uma Pessoa Física ou Jurídica que realiza operações de comércio ou operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual (mesmo que no exterior) com volume ou habitualidade.

Importante ressaltar que o contribuinte pode ser um produtor rural ou Pessoa Física e não é obrigado a ter um CNPJ. Basta ele efetuar operações de venda. Além disso, toda vez que você marcar o cliente como contribuinte precisará informar a inscrição estadual. Caso contrário, não será possível autorizar a NF-e.

2. Não Contribuinte

Um não contribuinte nada mais é do que uma Pessoa (seja ela Física ou Jurídica) que não realiza atividades sujeitas ao ICMS. Portanto, um consumidor final que não vai revender o produto de forma alguma é um não contribuinte. Desta forma, ele está comprando para seu próprio consumo, ou seja, uma operação normal.

Algumas construtoras do estado de São Paulo possuem Inscrição Estadual, mas são classificadas como Não Contribuintes conforme regra específica do artigo 4º da Lei Complementar 87/9, anexo XI (Operações com Construção Civil no RICMS/SP).
 

Como saber qual preencher ?

Não há receita de bolo, mas a melhor forma é sempre questionar o seu cliente. Você precisa interagir com ele de alguma maneira. Entretanto, confira estas dicas que podem ajudar no preenchimento adequado:

Se o cliente for uma Pessoa Física, muito provavelmente ele não é um contribuinte, se o seu cliente vende algo que é tributado pelo ICMS, então é um contribuinte, se o seu cliente for uma Pessoa Jurídica e estiver cadastrado no site do Sintegra com uma Inscrição Estadual no CNPJ, então ele é contribuinte, se o seu cliente for uma Pessoa Jurídica que não está no site do Sintegra, pode ser que ele não seja um contribuinte.

Fonte : https://br.sageone.com/2017/03/23/diferencas-entre-contribuinte-contribuinte-isento-e-nao-contribuinte-do-icms/

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx?versao=0.00&tipoConteudo=Skeuqr8PQBY=

Informe ao cliente o próprio link, para que ele mesmo possa acompanhar quando a situação se normalizará.

Legendas da Disponibilidade

	Vermelho: quando há respostas negativas seguidas para uma consulta (falta Serviço ou falha de conexão). Ocorre após o Amarelo. Havendo uma resposta positiva a qualquer momento, o estado Verde é retomado.
	Amarelo: a consulta retornou a primeira resposta negativa (falta Serviço ou falha de conexão). Ocorre após o Verde, permanecendo por até 10 minutos. Nesse estágio, uma resposta positiva à consulta retorna o estado para Verde. As respostas negativas, ao final do tempo, evoluem o estado para Vermelho.
	Verde: a consulta retornou resposta positiva. Ocorre após qualquer estágio.