– Como inativar um produto?

Neste tutorial, você irá aprender como inativar um produto no sistema DNET.

1- Na tela inicial do DNET navegue até a aba Produtos - produtos e clique sobre a mesma;
2- No campo Conteúdo de pesquisa digite o nome do produto desejado;
3- No campo produto logo abaixo clique sobre o produto desejado destacado em azul;
4- No campo Status selecione a opção inativo e clique no botão logo abaixo destacado em verde gravar.

– Como ver o relatório de produto vendido por período?

Neste tutorial, você irá aprender a visualizar o relatório de um produto vendido por período no sistema DNET.

1- Na tela inicial do DNET navegue até a aba Produtos - relatórios - produto vendido e clique sobre a mesma;
2- No campo Produto escolha o produto desejado e logo após clique sobre o botão destacado em azul Localizar irá listar o relatório com o produto vendido por período.

Como incluir tributação de ICMS?

Neste tutorial, você irá aprender como incluir uma tributação de ICMS no sistema DNET.

1- Na tela inicial do DNET navegue até a aba Parâmetros - tributação ICMS e clique sobre a mesma;
2- Clique sobre o botão destacado em verde incluir.
3- Utilize os campos do quadro situação informando de acordo com a operação.
4- Preencha os campos B.C.ICMS, Red.BC ICMS, %ALÍQUOTA ICMS, CST , CFOP e base legal,de acordo com a legislação da operação
5- Clique sobre o botão salvar logo abaixo.

Em caso de dúvida entre em contato com seu contador.
Os dados apresentados no vídeo acima são fictícios.

– Como cadastrar tributação ISS?

Neste tutorial, você irá aprender á cadastrar uma tributação de ISS no sistema DNET.

1- Na tela inicial do DNET navegue até a aba Parâmetros - tributação ISS e clique sobre a mesma;
2- Na tabela Tributação por competência selecione a alíquota(%) desejada e o mes/ano que o seu contador passou que iria mudar e clique sobre o botão salvar, assim ele já muda automaticamente a alíquota pro valor e data que você colocou;
3- Na tabela tributação padrão selecione a Alíquota(%) desejada e clique em salvar padrão;
4- Navegue até a aba "Parâmetros - Empresa Licenciada" e selecione a mesma;
5- Clique sobre o botão atividades e em CNAE clique sobre o número destacado em azul;
6- Navegue até a aba Produtos - serviços - tributação e clique sobre a mesma;
7- Preencha os campos de acordo com o que pede e clique no botão destacado em verde gravar.

Versão 50

  • Removido representantes inativos da lista ao definir representante do cliente na pré-inclusão do pedido de venda. (Faturamento > Pedido > Novo) 1295
  • Habilitação dos filtros na montagem de novo romaneio. (Faturamento > Romaneio > Novo romaneio) 1296
  • Módulo de cadastro de rota de entrega, permitindo incluir o pedido direto em um romaneio por rota. (Faturamento > Parâmetros > Rota de Entrega) 1297
  • Tela de cadastro de rota de entrega. (Faturamento > Romaneio > Rota de entrega) 1298
  • Cadastro de cidades por rota de entrega, permitindo montar a rota por ordem de cidade. (Faturamento > Romaneio > Rota de entrega > Cidades) 1299
  • Lista de romaneio pendente com novos botões. (Faturamento > Romaneio de carga > Romaneio Pendente) 1300
  • Nova tela de lista de pedidos do romaneio, permite: Remover pedidos, fechar pedidos, Trocar pedidos de romaneio. (Faturamento > Romaneio de carga > Romaneio pendente - Lista pedidos) 1301
  • Novo campo ao faturar pedido e romaneio: Data de saída. Informe a data da saída para cadastro na nota fiscal. 1302
  • Nova tela para faturar romaneio independente. (Faturamento > Romaneio de carga > Romaneio pendente - Faturar) 1303
  • Novo campo de previsão de entrega no pedido de venda com filtro na consulta. (Faturamento > Parâmetros : Guia Pedido/Manutenção/Utiliza Previsão entrega) 1304
  • Nova tela para definir o valor da vigência dos serviços do contrato. (Faturamento > Contrato > Valores dos serviços) 1305

DNET- Como enviar pedido/orçamento para meu cliente via e-mail?

Deixe uma resposta

Neste tutorial, você irá aprender á enviar um Pedido ou Orçamento no e-mail de um cliente.

1- Acesse o menu Faturamento - Pedidos - Lista;
2- Localize os pedidos a serem enviados;
3- Clique no ícone de e-mail, que se encontra na lista, do lado direito;
4- Confira o e-mail que apareceu na janela, ou digite um outro e-mail e clique em enviar.

Pronto seu e-mail foi enviado.

Versão 48

  • Novo filtro na lista de produtos. Lote/Série. Este filtro está disponível para empresas que utilizam Conferência de lote. (Produtos > Produtos) 1285
  • Nova opção para visualizar a nota fiscal de origem do histórico do Lote/Série. (Produtos > Produtos => Lote/Série do Produto - Acesse o histórico do Lote/Série e clique sobre o número da Nota fiscal) 1286
  • Novos campos na impressão da Ordem de Serviço, Dias de garantia de acordo com a O.S., dias de prazo de entrega e mensagem após as assinaturas. 1287
  • Impressão da Ordem de serviço alterada com campos de Data de Emissão e entrega quando já faturada. 1288
  • Novo parâmetro para abertura de Ordem de serviço completa. Solicitando: Técnico, Vendedor, Tipo, Local, e um item. (Ordem Serviço > Parâmetros > Parâmetro - Abrir Ordem Serviço Completa) 1289
  • Nova funcionalidade, permitindo prorrogar o vencimento de título financeiro baixado parcialmente. (Financeiro > Títulos financeiros > Lista - Localize -> Manutenção: Acesso Rápido: Prorrogar Vencimento) 1290
  • Novo filtro pode data de emissão do título para o Relatório de despesas x faturamento. (Financeiro > Relatórios > Despesas X faturamento) 1291
  • Novo campo de Data de Venda no pedido de venda, incluso como filtro de venda e coluna na lista. (Faturamento > Pedidos) 1292
  • Novo relatório de estoque por data no formato PDF. (Produtos > Relatórios > Relatório de estoque por data) 1293

Versão 47

  • Campo celular incluso na impressão do DANFE quando o mesmo for preenchido na tela da Empresa Licenciada. (Parâmetros > Empresa Licenciada) 1252
  • Novo parâmetro permitindo enviar campo secundário do pedido para a Observação da Nota fiscal. (Faturamento > Parâmetros - Guia: Nota Fiscal - Guia DANFE - Mostrar Campo secundário do Pedido nas Informações Complementares) 1253
  • Acrescido função Salvar no Botão Fechar Pedido de Venda. No momento de fechar o pedido o sistema irá passar pelo processo de salvar. (Faturamento > Pedido - Manutenção) 1256
  • Incluso coluna Cidade na Lista de Clientes. (Pessoa > Clientes > Lista de Clientes) 1258
  • Criada liberação de exclusão/cancelamento de título gerado pelo faturamento. Verificar parâmetro com suporte (Financeiro > Parâmetros > Permite cancelar títulos de origem faturamento) 1259
  • Nova totalizador contendo o restante do valor a ser rateado no plano financeiro do Título. (Financeiro > Títulos Financeiros > Novo) 1260
  • As Deduções da Receita quando a Origem do DRE for Financeiro irá considerar o Plano de Contas cadastrado. (Financeiro > Relatório > Demonstrativo de Resultado (DRE)) 1261
  • Nova funcionalidade, campo de anotação na impressão do pedido no modelo Web padrão. (Faturamento > Pedidos > Lista - Imprimir) 1262
  • Alteração da função de busca de Ordem de Serviço por Série, ignorando se está com letras minúsculas ou maiúsculas. (Ordem Serviço > Ordem Serviço - Filtro Série) 1263
  • Nova funcionalidade. Quando Técnico padrão não definido o Ordem de Serviço é aberta sem Técnico, exigindo a seleção antes de salvar. (Ordem de Serviço > Ordem Serviço > Novo) 1264
  • Incluso sugestão de nome na busca de Ordem de Serviço pelo Nome do Cliente. (Ordem Serviço > Ordem Serviço - Filtro: Nome Cliente) 1265
  • Novo campo para motivo de reabertura ou cancelamento de pedido de venda. (Faturamento > PEdido > Lista) 1266
  • Novo totalizador na tela de Controle de Finanças, correspondente a Baixa do Título. (Financeiro > Títulos Financeiros > Lista) 1267
  • Novo botão de Valor de desconto para itens ou total da Ordem de serviço. (Ordem Serviço > Ordem Serviço - Manutenção) 1268
  • Novas colunas nos itens no Modelo de impressão Compacto 2 do pedido de Venda, Desconto e Marca. 1269
  • Novos links no cadastro de Pessoa, perfil de Fornecedor permite ir para Notas de Entrada ou Pedidos de Compra. (Pessoas > Pessoa - Manutenção) 1270
  • Novo campo de transportador no Modelo PDF 2 da impressão do pedido de Venda. 1271
  • Incluso novo parâmetro no tipo de operação: Ignorar Aprovação. Dependendo do Tipo de Operação o pedido não precisa passar por aprovação. (Parâmetro > Tipo Operação - Manutenção "Ignorar Aprovação") 1272
  • Impressão de vários pedidos de venda selecionados. (Faturamento > Pedidos > Lista - Imprimir Pedido(s) Selecionado(s)) 1274
  • Nova funcionalidade. Inclusão de várias notas referentes na nota fiscal de entrada. (Compra > Nota fiscal de entrada > Editar) 1276
  • Nova funcionalidade. Nota referente na nota fiscal de entrada do tipo Frete irá gerar custo de frete no preço de custo do produto. (Compra > Nota fiscal de entrada > Editar) 1278
  • Nova funcionalidade. Inclusão de ajustes de ICMS no SPED Fiscal. (Faturamento > Nota Fiscal > EFD (SPED) > SPED Fiscal(ICMS,IPI) - Acesso Rápido: Ajustes ICMS) 1279
  • Definido foco no campo cliente ao abrir tela para pré-inclusão do pedido de venda. (Faturamento > Pedidos > Novo) 1281
  • Incluso observação das notas de origem ao agrupar vários títulos do cliente. (Financeiro > Títulos Financeiro > Lista - Agrupar Títulos) 1282
  • E-mail enviado automaticamente da nota fiscal agora com o PDF do DANFE em anexo. 1283