Novo Campo Nº Patrimônio no cadastro da ordem de serviço;
Mostrar campo na impressão da ordem de serviço.Menu: Ordem de Serviço> Ordem de Serviço> Incluir 877
Nova funcionalidade. Utiliza imposto consumidor(Lei 12.741/12)
Sistema apresentando carga tributária total da nota fiscal nas informações adicionais. Para ativar acesse Faturamento >> Parâmetros >> e marcar utiliza imposto consumidor. 878
Nova tela para cadastrar outros fornecedores para um mesmo produto. 879
Nova tela para cadastrar outros fornecedores para um mesmo produto. 880
Criar campo na tabela parâmetros de faturamento para liberar o menu de aprovação ou menu liberar pedido para faturamento.Menu: Faturamento 847
Implementar Listagem para ter relatórios de todos os produtos.
Menu: Produtos> Lista Produtos> Lista Grupo 864
Limitar a quantidade de caracteres no campo cfop da nota fiscal;
Menu: Compra> Nota fiscal de entrada
865
Limitar a quantidade de caracteres no campo cst da nota fiscal de entrada;
Menu: Compra> Nota fiscal de entrada 866
Alterar status do pedido para "Em faturamento" quando cancelar a nota fiscal.Menu: Faturamento> Nota fiscal> Cancelamento Nf-e 867
Incluir função para retirar os caracteres especiais do campo observação, quando o usuário gravar um orçamento.Menu: Ordem de serviço> Ordem de serviço> codigo 868
Criar listagem das notas fiscais denegadas, como o código de erro 301 e 302;
Implementar uma função para cancelar estas notas e também com a possibilidade de reabrir o pedido.
Menu: Faturamento> Nota fiscal> Nfe Denegado 869
Lista de nota fiscal de saída na tela de faturar pedido. (Pedido > Faturar) 870
Incluir campo de cnpj e inscrição estadual no cadastro de Empresa licenciadaMenu: Parametros> Empresa licenciada 871
Implementar totalizador de valor pago e recebido na consulta de títulos financeiros.Menu: Finaceiro> Títulos Financeiros 850
Implementar autorização de pedido de compra, para primeira compra no fornecedor, e opção de cancelar o pedido. Implementar botão para enviar pedido de compra para aprovação.
851
compras - recebimento e inspecao - recebimento e inspecao do produto..formulario 07 852
Criar cadastro de tipo de documento;
Implementar campos de data e tipo de documento;
Criar relatório de documentos a vencer.Menu: Pessoas Fornecedor> Lista > documentos
Menu: Pessoas Fornecedor> documentos a vencer 854
Parametrização da Ordem de Serviço (Ordem de Serviços > Parâmetro) 855
Nova opção de ocultar a referência do produto na impressão da DANFE. 856
Novo Perfil de Vendedor no cadastro de Pessoa. (Pessoa > Pessoa) 857
Novo Perfil de Técnico no cadastro de Pessoa. (Pessoa > Pessoa) 858
Criar parâmetro para limitar a quantidade de usuários no sistema.Menu: Parâmetros> Empresa licenciada> Parâmetros 859
Criar parâmetro para limitar a quantidade de nota fiscal emitida por empresa.Menu: Parâmetros> Empresa licenciada> Parâmetros 860
Criar Tela padrão para permitir o envio da lista de erros inesperados, para o e-mail do suporte. 861
Faturar pedido direto. Sem a necessidade de anexar a uma carga. (Faturamento > Pedido > Localizar > Faturar ) 826
Implementar função para mostrar logotipo na tela de login quando tiver cadastrada somente uma empresa. 829
Implementar função para buscar o nome da empresa na tela de login quando tiver cadastrada somente uma empresa. 830
Separação dos XMLs do arquivo para download. Separados por Saída, Entrada, Cancelados, e Carta de Correção. (Faturamento > Nota Fiscal > Baixar/Enviar XML no Período) 831
Cadastro de Pessoa. Separação em ambas para campos específicos do tipo de pessoa. (Pessoas > Pessoa > Incluir/Alterar) 832
Manutenção de título, Campo Parcelar. Permite selecionar e fazer a quantidade de parcela necessário do título distribuindo a partir da data de vencimento. (Financeiro > Títulos financeiros> Incluir) 833
Novo link no tipo de orçamento, para a nova tela de alteração de tipo de orçamento. 834
Permitir cadastro de é Orçamento no tipo de operação.
Listar item cadastrado. 835
Nova função. Alterar Tipo de Operação do Pedido. Acesse o Menu: Faturamento > Pedido - Buscar Pedido: Clicar no Nome da Operação > selecione a nova Operação e clique Alterar Pedido 836
Nova tela de seleção dos motivos de aprovação do pedido. (Faturamento > Aprovação > Motivos) 837
Envio do boleto por email ao cliente. (Faturamento > Pedido > Consulta > Faturar > Enviar email duplicata) 838
Criar tabela para registrar os Orçamentos que viraram pedidos.
Criar relatório e regras para alterar orçamento para pedido.
Menu: Faturamento> Pedido
Menu: Faturamento> Relatórios> Relatórios de orçamento faturados 839
Implementar abas para organizar pedidos de venda e títulos pedentes, e adicionar totalizadores para as listagens.Menu: Pessoas> Pessoa> localizar> Analise de creditos840
Corrigir problema no cadastro de produtos referente ao preço de custo;
Bloquear os campos que não são editados;
Retirar carregamento da página ao atualizar o preço de venda.
Menu: Produtos> Incluir 842
Novo link na listagem de títulos financeiros, para permitir visualizar a nota fiscal de entrada.
Menu: Financeiro> Títulos financeiros> localizar
844
Inverter a ordem do menu compras com faturamentoMenu: Sistema 845
Aprovação de pedidos de venda. Seleção de Aprovação e aprovador. Motivos de bloqueio de pedido. (Faturamento > Aprovação) 846
Incluir campo observação para o usuário visualizar antes de incluir um novo pedido.Menu:Faturamento> Pedidos 849
Novo Cadastro de conta bancária, com as funções de criar, listar, alterar e excluir.
(Menu: Parâmetros > Conta Bancária > Incluir) 805
Nova consulta. Lista de títulos e pedidos do cliente. (Pessoas > Pessoa > Localizar > Análise de Crédito) 811
Alterada tela inicial do sistema. Apresentando Agenda Semanal do usuário logado. Permitindo incluir atividades na semana, além de concluir e alterar as informações caso necessário. (Clicar logo do sistema) 812
Nova tela. Consulta e manutenção de atividades para os usuários do sistema. Permite gerenciar as atividades dos usuários além de definir tarefas e data para execução. Podendo consultar tarefas já concluídas. (Pessoas > Agenda) 813
Nova tela. Gestor de atividades para usuário. Permite incluir atividade na agenda de outro usuário do sistema, e ver as atividades inclusas para o usuário logado. (Pessoas > Gestor) 814
Nova função para ativar e inativar usuários;Menu: Pessoas> Usuários 815
Nova função para ativar e desativar usuários;Menu: Pessoas > Usuários 816
Incluído nova coluna com cep no relatório;Menu: Faturamento> Pedido> Localizar 817
Inclusão do filtro de status.Menu: Pessoas > Clientes > Lista de clientes 818
Conciliação movimento do Banco. Marcar/desmarcar o movimento e Conciliar no final da lista.(Financeiro > Banco > Extrato) 819
Inclusão de nova função na listagem de pedido, para informar o usuário que o documento foi impresso.Menu: Faturamento> Pedido > Localizar 820
Novos campos: Impressão pedido de Compra - Contato Fornecedor, Prazo entrega, Frente por conta, motorista / transportadora, Nome do comprador. (Compra > Pedidos de Compra > Consulta > Imprimir) 789
Inclusão de anexos de documentos para Fornecedor. (Pessoas > Fornecedores > Documentos) 790
controle de estoque - avisar quando produto está com 90 dias para vencer. 793
Consulta de lote do produto - Listar lote em ordem crescente e decrescente da validade. (Produtos > Produtos > Manutenção > Lote) 794
Pedido de Compra - Apresenta nome do usuário que cadastrou o Pedido e a hora. (Compra > Pedido de compra) 795
Novos filtros consulta de pedido de compra: Usuário, Status, Fornecedor. (Compra > Pedido de Compra) 796
Cadastro de Pessoa - Inscrição do tipo Física: Desativa campo Ramo de atividade; Tipo Jurídica: Desativa Profissão. (Pessoas > Pessoa > Manutenção). 797
Pedido de venda - O usuário será impedido de informar desconto maior que o permitido no cadastro de usuário. (Pessoas > Usuários) 798
Liberado alteração ou Cadastro de Logotipo da empresa. (Parâmetros > Empresa Licenciada) 799
Novo Campo digitação pedido de saída. Anotações, campo livre sem inclusão na nota fiscal. ( Faturamento > Pedidos > Incluir ) 782
Novo relatório de PMR - Período médio de recebimento. (Faturamento > Relatórios > 21 > Importar) 783
Novo relatório de PMV - Relatório Período Médio de Venda. (Faturamento > Relatórios > 21 > Importar) 784
Novo campo - Cadastro de pessoa, campo Condição de Pagamento, para definir a condição padrão do cliente no pedido de venda. 785
Abertura de pedido de venda carrega o tipo de condição de pagamento selecionado no cadastro do cliente. Caso não exista o sistema irá sugerir a venda à vista. (Faturamento > Pedido > Incluir) 786
Novo Cadastro. Tipo de Cliente, cadastro de situação de cliente. (Parâmetro > Tipo de Cliente) 787
Novo Cadastro de lote do produto, com Fornecedor, Data de validade, número de lote e quantidade de estoque. 788
Nova Opção : Despesa Extra para notas faturadas, de emissão própria e origem importação (Compra > Nota fiscal de entrada). 777
Apresentando código da pessoa junto ao nome. (Financeiro >Títulos Financeiros) 778
Apresentar o código do fornecedor no sistema junto ao nome (Compra > Nota fiscal de Entrada) 779
Manifestação de Destinatário - Lista de notas fiscais emitidas para a empresa. (Compra > Manifestação de NFE de entrada) 780
Notas pendentes de manifestação - Listar notas recebidas não manifestadas, permitindo enviar a Receita o conhecimento ou desconhecimento da nota fiscal de entrada. (Compra > Manifestação de NFE de entrada > Notas Pendentes) 781