Anteriormente os títulos que tinha origem de agrupamentos ao ser baixados o título originado era baixado corretamente, no entanto os títulos que deram origem ao agrupamento continuavam pendente e na lista de contas a receber, com esta correção ao criar um agrupamento, os títulos que deram origem a este agrupamento tem seu status mudado e não entra mais na lista de títulos financeiros.
Referente a OS 19966.
Referente a OS 19239.
Na tela de Ordem de Serviço, ao clicar em Geral, “Gravar Ordem de Serviço” o DNET abria uma tela de confirmação de abertura da OS, este botão foi removido. Sendo agora ao clicar em “Gravar Ordem de Serviço” o DNET já efetua a operação e vai para tela de Digitação da OS.
Referente a OS 20564.
Considerando que a tela do smartphone é menor que o tablet, as informações dos pedidos estavam “encavaladas”, ou seja, informações em cima de informações, logo não estava nítido alguns dados, devido ao tamanho da tela.
Por isso, foi realizado melhorias para melhor distribuidor informações como na consulta de lista pedidos. Ao visualizar informações do pedido, as informações do pedido estão divididas pelas linhas, facilitando melhor leitura destes dados.
Além disso, o usuário tem informação em destaque de que o pedido não foi enviado, ao lado do pedido fica um sinal, bola amarela, informando este status, não enviado.
Portanto, foram realizas melhorias na interface do AFV DNET, que permitem melhor leitura e interação com usuário.
Referente a OS 20484.
Na tela de Ordem de Serviço>Digitação - A cor de fundo do bloco Produto foi destacada para Azul, com a finalidade de diferenciar da área de digitação da Ordem de Serviço.
Referente a OS 20563.
Correção ao editar o pedido antes de sincronizar.
Não estava obedecendo alteração do pedido, enquanto pendente no AFV, com esta correção o representante consegue editar o pedido e, esta alteração é obedecida pelo aplicativo.
No exemplo abaixo.
Ao iniciar o pedido, sugestão de venda com o tipo de operação VENDA, condição de pagamento 10 DIAS e tipo de documento BOLETO. Realizei o pedido com estas condições, assim foi somente salvo. Após isso, alterei para o tipo de operação BONIFICAÇÃO, condição de pagamento A VISTA e tipo de documento DINHEIRO e, assim transmitir ao DNET.
Realizado implementação para a tela de patrimônio, onde foi adicionado campo "Ignorar Status da Locação".
Referente a OS 18362.
Em relatório no módulo faturamento, o relatório produto com preço de compra está disponível para consulta.
Neste relatório somente tem um filtro, nome do produto. Ao inserir o nome do produto e, buscar, apresentar tabela com vários informações de compra deste produto: id do produto, descrição do produto, fornecedor, nota fiscal, data emissão, data entrada, valor compra (R$), quantidade e embalagem.
Este relatório poderá ser exportado ao excel e, também em formato txt, além do histórico de log da última visualização, conforme informações no rodapé.
Romaneio pendente por filial. Foi adicionado um filtro para escolher a filial desejada na tela de lista de romaneio pendente.
Referente a OS 19080.
Foram realizadas correções no aplicativo certificado digital em empresa licenciada, dessa forma o usuário com sua autonomia, consegue realizar a renovação deste documento no DNET ERP.
Referente a OS 19120.
