Implementar totalizador de valor pago e recebido na consulta de títulos financeiros.Menu: Finaceiro> Títulos Financeiros 850
Implementar autorização de pedido de compra, para primeira compra no fornecedor, e opção de cancelar o pedido. Implementar botão para enviar pedido de compra para aprovação.
851
compras - recebimento e inspecao - recebimento e inspecao do produto..formulario 07 852
Criar cadastro de tipo de documento;
Implementar campos de data e tipo de documento;
Criar relatório de documentos a vencer.Menu: Pessoas Fornecedor> Lista > documentos
Menu: Pessoas Fornecedor> documentos a vencer 854
Parametrização da Ordem de Serviço (Ordem de Serviços > Parâmetro) 855
Nova opção de ocultar a referência do produto na impressão da DANFE. 856
Novo Perfil de Vendedor no cadastro de Pessoa. (Pessoa > Pessoa) 857
Novo Perfil de Técnico no cadastro de Pessoa. (Pessoa > Pessoa) 858
Criar parâmetro para limitar a quantidade de usuários no sistema.Menu: Parâmetros> Empresa licenciada> Parâmetros 859
Criar parâmetro para limitar a quantidade de nota fiscal emitida por empresa.Menu: Parâmetros> Empresa licenciada> Parâmetros 860
Criar Tela padrão para permitir o envio da lista de erros inesperados, para o e-mail do suporte. 861
Faturar pedido direto. Sem a necessidade de anexar a uma carga. (Faturamento > Pedido > Localizar > Faturar ) 826
Implementar função para mostrar logotipo na tela de login quando tiver cadastrada somente uma empresa. 829
Implementar função para buscar o nome da empresa na tela de login quando tiver cadastrada somente uma empresa. 830
Separação dos XMLs do arquivo para download. Separados por Saída, Entrada, Cancelados, e Carta de Correção. (Faturamento > Nota Fiscal > Baixar/Enviar XML no Período) 831
Cadastro de Pessoa. Separação em ambas para campos específicos do tipo de pessoa. (Pessoas > Pessoa > Incluir/Alterar) 832
Manutenção de título, Campo Parcelar. Permite selecionar e fazer a quantidade de parcela necessário do título distribuindo a partir da data de vencimento. (Financeiro > Títulos financeiros> Incluir) 833
Novo link no tipo de orçamento, para a nova tela de alteração de tipo de orçamento. 834
Permitir cadastro de é Orçamento no tipo de operação.
Listar item cadastrado. 835
Nova função. Alterar Tipo de Operação do Pedido. Acesse o Menu: Faturamento > Pedido - Buscar Pedido: Clicar no Nome da Operação > selecione a nova Operação e clique Alterar Pedido 836
Nova tela de seleção dos motivos de aprovação do pedido. (Faturamento > Aprovação > Motivos) 837
Envio do boleto por email ao cliente. (Faturamento > Pedido > Consulta > Faturar > Enviar email duplicata) 838
Criar tabela para registrar os Orçamentos que viraram pedidos.
Criar relatório e regras para alterar orçamento para pedido.
Menu: Faturamento> Pedido
Menu: Faturamento> Relatórios> Relatórios de orçamento faturados 839
Implementar abas para organizar pedidos de venda e títulos pedentes, e adicionar totalizadores para as listagens.Menu: Pessoas> Pessoa> localizar> Analise de creditos840
Corrigir problema no cadastro de produtos referente ao preço de custo;
Bloquear os campos que não são editados;
Retirar carregamento da página ao atualizar o preço de venda.
Menu: Produtos> Incluir 842
Novo link na listagem de títulos financeiros, para permitir visualizar a nota fiscal de entrada.
Menu: Financeiro> Títulos financeiros> localizar
844
Inverter a ordem do menu compras com faturamentoMenu: Sistema 845
Aprovação de pedidos de venda. Seleção de Aprovação e aprovador. Motivos de bloqueio de pedido. (Faturamento > Aprovação) 846
Incluir campo observação para o usuário visualizar antes de incluir um novo pedido.Menu:Faturamento> Pedidos 849
Novo Cadastro de conta bancária, com as funções de criar, listar, alterar e excluir.
(Menu: Parâmetros > Conta Bancária > Incluir) 805
Nova consulta. Lista de títulos e pedidos do cliente. (Pessoas > Pessoa > Localizar > Análise de Crédito) 811
Alterada tela inicial do sistema. Apresentando Agenda Semanal do usuário logado. Permitindo incluir atividades na semana, além de concluir e alterar as informações caso necessário. (Clicar logo do sistema) 812
Nova tela. Consulta e manutenção de atividades para os usuários do sistema. Permite gerenciar as atividades dos usuários além de definir tarefas e data para execução. Podendo consultar tarefas já concluídas. (Pessoas > Agenda) 813
Nova tela. Gestor de atividades para usuário. Permite incluir atividade na agenda de outro usuário do sistema, e ver as atividades inclusas para o usuário logado. (Pessoas > Gestor) 814
Nova função para ativar e inativar usuários;Menu: Pessoas> Usuários 815
Nova função para ativar e desativar usuários;Menu: Pessoas > Usuários 816
Incluído nova coluna com cep no relatório;Menu: Faturamento> Pedido> Localizar 817
Inclusão do filtro de status.Menu: Pessoas > Clientes > Lista de clientes 818
Conciliação movimento do Banco. Marcar/desmarcar o movimento e Conciliar no final da lista.(Financeiro > Banco > Extrato) 819
Inclusão de nova função na listagem de pedido, para informar o usuário que o documento foi impresso.Menu: Faturamento> Pedido > Localizar 820
Novos campos: Impressão pedido de Compra - Contato Fornecedor, Prazo entrega, Frente por conta, motorista / transportadora, Nome do comprador. (Compra > Pedidos de Compra > Consulta > Imprimir) 789
Inclusão de anexos de documentos para Fornecedor. (Pessoas > Fornecedores > Documentos) 790
controle de estoque - avisar quando produto está com 90 dias para vencer. 793
Consulta de lote do produto - Listar lote em ordem crescente e decrescente da validade. (Produtos > Produtos > Manutenção > Lote) 794
Pedido de Compra - Apresenta nome do usuário que cadastrou o Pedido e a hora. (Compra > Pedido de compra) 795
Novos filtros consulta de pedido de compra: Usuário, Status, Fornecedor. (Compra > Pedido de Compra) 796
Cadastro de Pessoa - Inscrição do tipo Física: Desativa campo Ramo de atividade; Tipo Jurídica: Desativa Profissão. (Pessoas > Pessoa > Manutenção). 797
Pedido de venda - O usuário será impedido de informar desconto maior que o permitido no cadastro de usuário. (Pessoas > Usuários) 798
Liberado alteração ou Cadastro de Logotipo da empresa. (Parâmetros > Empresa Licenciada) 799
Novo Campo digitação pedido de saída. Anotações, campo livre sem inclusão na nota fiscal. ( Faturamento > Pedidos > Incluir ) 782
Novo relatório de PMR - Período médio de recebimento. (Faturamento > Relatórios > 21 > Importar) 783
Novo relatório de PMV - Relatório Período Médio de Venda. (Faturamento > Relatórios > 21 > Importar) 784
Novo campo - Cadastro de pessoa, campo Condição de Pagamento, para definir a condição padrão do cliente no pedido de venda. 785
Abertura de pedido de venda carrega o tipo de condição de pagamento selecionado no cadastro do cliente. Caso não exista o sistema irá sugerir a venda à vista. (Faturamento > Pedido > Incluir) 786
Novo Cadastro. Tipo de Cliente, cadastro de situação de cliente. (Parâmetro > Tipo de Cliente) 787
Novo Cadastro de lote do produto, com Fornecedor, Data de validade, número de lote e quantidade de estoque. 788
Nova Opção : Despesa Extra para notas faturadas, de emissão própria e origem importação (Compra > Nota fiscal de entrada). 777
Apresentando código da pessoa junto ao nome. (Financeiro >Títulos Financeiros) 778
Apresentar o código do fornecedor no sistema junto ao nome (Compra > Nota fiscal de Entrada) 779
Manifestação de Destinatário - Lista de notas fiscais emitidas para a empresa. (Compra > Manifestação de NFE de entrada) 780
Notas pendentes de manifestação - Listar notas recebidas não manifestadas, permitindo enviar a Receita o conhecimento ou desconhecimento da nota fiscal de entrada. (Compra > Manifestação de NFE de entrada > Notas Pendentes) 781
Relatório de sujestao de compra
não esta trazendo a quantidade de estoque do produto 730
Criar Controle de Atualização e novidades, do sistema, por usuário. Ultimo acesso usuario irá salvar a versão quando atualizar o sistema verifica a versão e mostra a novidade. 736
Após a alteração de um produto o sistema irá redirecionar a tela de Lista de Consulta de produtos. 767
Novo cadastro: Financeiro > Boletos > Instruções: Inclusão, alteração e exclusão das instruções apresentadas na impressão do boleto (Apenas boletos tirados no menu: Faturamento > Nota Fiscal > Reimprimir boletos da NFe) 768
Novo Menu: Financeiro > Boleto > Recalcular - Opção inclusa com o objetivo de regerar o boleto incluindo valores de Juros e Multa, alterando a data de vencimento. Atenção: Este recalculo apenas gera a impressão do boleto, não altera os dados do título. 769
Novo Relatório: Relatório de saldo de estoque no último dia do mês selecionado.
Faturamento > Relatórios = ao lado do Botão Importar número 20 - Filtrar o Mês e o Ano. 770
Novo campo: Data de vencimento do certificado Digital. Faturamento > Romaneio > Romaneio Pedente. 771
Habilitado campo para cadastrar grupo de produtos para enviar ao AFV via sincronização por representante. (Pessoas > Representante > Lista > Grupos de Produtos) 764