Melhoria no relatório de comissão por pedido, foi removido o recurso de filtrar todos representantes, pois o relatório é direcionado ao representante/pedido.
DNET- Novo recurso: política de cobrança financeira do cálculo do valor do ST cliente
Foram criados alguns parâmetros para obedecer a regra do cálculo em algumas situações para cobrança do ST e/ou Frete em um id título ou somado com valor do id da primeira parcela.
Veja, como gerar titulo financeiro somente com o valor da ST e/ou cobrança do Frete!
Para isso, necessário criar os parâmetros, conforme orientação abaixo:
Parâmetro: GERAR_PARCELA_SEPARADA_ST_FRETE
Categoria: ST_FRETE
Valor Esperado: 0 ou 1
Descrição: Parâmetro principal, sendo utilizado para habilitar a funcionalidade de gerar ST e FRETE em parcela separada ou adicionar valor na primeira parcela da NF, deverá ser utilizado com os parâmetros PLANO_FINANCEIRO_PARCELA_SEPARADA_ST_FRETE, ID_CONDICAO_PAGAMENTO_PARCELA_FRETE_SET, TIPO_DOCUMENTO_PARCELA_SEPARADA_ST_FRETE
Parâmetro: VALOR_MINIMO_PARCELA_FRETE_ST
Categoria: ST_FRETE
Valor Esperado: Qualquer valor numérico positivo Exemplo: 100,50
Descrição: Parâmetro utilizado para definir qual o valor mínimo deverá ser considerado para ser gerada uma parcela separada para FRETE + ST da nota. Parâmetro opcional, caso não exista o sistema irá sempre gerar o valor de FRETE + ST em uma parcela separada.
Parâmetro: PLANO_FINANCEIRO_PARCELA_SEPARADA_ST_FRETE
Categoria: ST_FRETE
Valor Esperado: Qualquer ID cadastrado no menu Financeiro > Plano Financeiro
Descrição: Será utilizado para definir o plano financeiro do título financeiro que será gerado. Caso o valor do parâmetro VALOR_MINIMO_PARCELA_FRETE_ST seja 0 ou o valor do FRETE + ST ultrapasse o configurado, este parâmetro se torna obrigatório para que seja gerado o novo título financeiro.
Parâmetro: ID_CONDICAO_PAGAMENTO_PARCELA_FRETE_SET
Categoria: ST_FRETE
Valor Esperado: Qualquer ID de condição de pagamento cadastrado no menu Parâmetros > Condição de Pagamento
Descrição: Será utilizado para definir a condição de pagamento do título financeiro que será gerado, lembrando que mesmo que seja selecionada uma condição de pagamento que tenha parcelamento, será considerada a primeira. Caso o valor do parâmetro VALOR_MINIMO_PARCELA_FRETE_ST seja 0 ou o valor do FRETE + ST ultrapasse o configurado, este parâmetro se torna obrigatório para que seja gerado o novo título financeiro.
Parâmetro: TIPO_DOCUMENTO_PARCELA_SEPARADA_ST_FRETE
Categoria: ST_FRETE
Valor Esperado: Qualquer ID cadastrado no menu Parâmetros > Tipo Documento
Descrição: Será utilizado para informar qual o tipo de documento será utilizado no título gerado para o FRETE + ST. Caso o valor do parâmetro VALOR_MINIMO_PARCELA_FRETE_ST seja 0 ou o valor do FRETE + ST ultrapasse o configurado, este parâmetro se torna obrigatório para que seja gerado o novo título financeiro.
No exemplo abaixo:
Foi parametrizado com as seguintes condições:
A soma do valor total do valor do ST com o valor do Frete, for maior que R$ 100,00 (cem reais), gerar um título financeiro tipo de documento boleto e com a condição de pagamento 14 (quatorze) dias.
Assim, gerou um título financeiro, oriundo do resultado valor total soma do valor ST com valor do Frete. E, os demais títulos são referente a compra dos produtos.
No exemplo abaixo:
Considerando os mesmos parâmetros acima, logo vejo que a soma do valor total do valor do ST com o valor do Frete é menor que R$ 100,00 (cem reais), dessa forma foi incluído com o valor da parcela da compra dos produtos.
DNET – O Que é Nota Denegada ?
DNET -
DNET – Como é Formada a Chave de Acesso dos Documentos Fiscais(NFE, CTE, NFCE)
Neste post vamos mostrar como é formada a chave de acesso dos documentos fiscais.
A chave é formada pelas seguintes informações:
- cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal;
- AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e;
- CNPJ - CNPJ do emitente;
- mod - Modelo do Documento Fiscal;
- serie - Série do Documento Fiscal;
- nNF - Número do Documento Fiscal;
- tpEmis – forma de emissão da NF-e;
- cNF - Código Numérico que compõe a Chave de Acesso;
- cDV - Dígito Verificador da Chave de Acesso.
HOSPEDAGEM – Como habilitar o envio de e-mail pelas contas do GMAIL
1- Vá na sua conta de e-mail e clique sobre o botão 
.
2- Selecione a opção Configurações
3- Vá no menu "Encaminhamento e POP/IMAP"
4- Clique sobre o texto Instruções de configuração no final da pagina
5- Role a pagina para baixo até localizar "Não consigo fazer login" Clique nele e em seguida clique em "problemas de login"
6- Logo após a tela aberta clique sobre:
7- Em seguida clique em continuar.
E pronto seu e-mail esta habilitado para conectar em outros dispositivos.
Certificado Digital – Instalação
Neste tutorial, você irá aprender como trocar ou incluir no sistema o certificado digital para emissão de notas.
No menu Parâmetros clique no sub menu Empresa Licenciada. (obs: Dependendo do usuário pode clicar direto em Parâmetro/ Certificado Digital).
Na próxima tela clique em certificado digital.
Agora caso for trocar o certificado vencido clique em trocar, escolha o arquivo .pfx em sua maquina, digite a senha e clique em carregar, o processo é o mesmo para inserir um novo certificado no sistema.
Feito isso o sistema esta liberado para emissão de notas, caso aparece a mensagem como imagem abaixo, importe o certificado no navegador, exportando a chave privada, depois salve ele novamente na maquina e repita o processo de instalação no sistema.
OBS: CADA CLIENTE POSSUI SEU CERTIFICADO E IDENTIFICAÇÃO PRÓPRIA. CASO INSERIR UM CERTIFICADO QUE NÃO É O SEU (DIFERENTE) DENTRO DO SEU ACESSO, EXIBIRÁ UM ERRO, E POR SEGURANÇA A OPERAÇÃO NÃO SERA CONCLUÍDO COM SUCESSO.
DNET – Relatório de lucro de venda por produto
Neste tutorial, você irá aprender como retirar um relatório de lucro de venda por produto.
No menu Faturamento clique no sub menu relatórios.
Clique sobre Relatório de lucro por produto.
Depois de aberto é só clicar no botão Filtrar.
DNET – Cadastro de Produtos – Embalagens
Vamos abordar nesse tópico o cadastro de embalagens de compra e venda, isso é essencial para o estoque e o custo ficarem corretos no sistema.
Exemplo 1:
Vamos pegar um produto que no XML/Nota de entrada o fornecedor mande em unidade mas vendemos ele a caixa com 12 unidades, na embalagem de compra cadastrar como UN / 1 e na embalagem venda colocar CX/ 12 conforme figura abaixo:
Assim quando der entrada no sistema o sistema vai converter o PREÇO CUSTO VENDA para caixa, o estoque em caixa e o PREÇO VENDA em caixa.
Exemplo 2:
O fornecedor manda para nos no XML/Nota entrada em caixa com 12 unidades mas vendemos a 1 unidade, na embalagem de compra cadastrar como CX/ 12 e na embalagem venda colocar UN / 1 conforme figura abaixo:
Nesse caso o sistema mostra o PREÇO CUSTO VENDA em unidade, estoque em unidade e o preço de venda em unidade.
Exemplo 3:
O fornecedor manda para nos no XML/nota entrada em caixa com 12 unidades e vendemos também a caixa com 12 unidades, na embalagem de compra cadastrar como CX / 12 e na embalagem venda colocar CX / 12 conforme figura abaixo:
Nesse caso o PREÇO CUSTO VENDA, ESTOQUE e PREÇO VENDA ficam em caixa
Exemplo 4:
O fornecedor manda para nos no XML/nota entrada em uma unidade e vendemos também em uma unidade, na embalagem de compra cadastrar como UN / 1 e na embalagem venda colocar UN / 1 conforme figura abaixo:
Nesse caso o PREÇO CUSTO VENDA, ESTOQUE e PREÇO VENDA ficam em unidades.
O % de Markup e o % Lucro bruto são calculados entre o PREÇO CUSTO VENDA e o PREÇO VENDA, e esse mesmo calculo é utilizado nos pedidos de venda, caso o cadastro do produto esteja errado o calculo do pedido vai estar também, e caso for corrigido os pedidos já digitados ficam com o calculo errado, pois vai valer a correção somente para os pedidos novos, pois o sistema salva o custo do item no momento de gravar o item.
DNET- Criando Grupo de usuários e definindo permissões
1° Crie o grupo de usuário:
2° Cria o Grupo e insere o Usuário nele:
3° Defina permissões:
3° Crie o usuário:
4° Agora em grupo de usuário, na mesma linha do grupo clique em usuários e inclua o mesmo:
Selo autêntico
Ultimo site usado para criar selo autentico: https://seloautentico.com.br/?page_id=3085
- Informar os dados no site para gerar boleto, e no campo de observação informar qual o's e-mail's que serão usados os selos e quantos créditos serão inseridos para cada um.
- Como usar?
- inserir no final do email: ".icarta.pro" (o email será enviado para o servidor legal e efetuado verificações e inseridos autenticação válida).