Como fazer uma carta de correção para uma Nota Fiscal ? (CCe)

Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma carta de correção no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, navegue até o menu Faturamento - Documento Fiscal - Consulta DFe e clique sobre o mesmo;
2 - Localize qual a Nota Fiscal que você deseja fazer a carta de correção;
3 - Localizando qual a NF copie o número dela e a série da mesma ( à série fica depois da "/" no meu caso é o número 2);
4 - Após anotar o número e a série da sua NF, navegue até o menu Faturamento - Documentos Fiscal - Carta de correção Eletrônica e clique sobre a mesma;
5 - Entrando no menu acima clique sobre o botão incluir, o campo Número da nota, coloque aquele número que anotamos, na série coloque o número depois do "/", no meu caso é o número 2 e na sequência utilize o número 1 pois é somente uma carta de correção que estamos fazendo para essa nota, em caso de fazer mais de uma carta de correção para uma única Nota Fiscal utilizar outra sequência, como já utilizei a 1 então utilizarei a 2,3,4,5 etc;
6 - Após preencher os dados como Número da Nota Fiscal, série e sequência clique sobre o botão processar;
7 - No campo correções faça de acordo com as regras de correção de carta eletrônica e no campo Email do destinatário coloque o e-mail do cliente.
8 - Após feito todo o processo acima clique sobre o botão gravar e logo em seguida em transmitir;

Pronto, caso tudo saia corretamente ele irá gerar o menu para impressão da carta de correção.

DNET – Como fazer um pedido fatura-lô

Neste tutorial, você irá aprender como fazer um pedido e faturar no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Pedidos - Novo, e clique sobre o mesmo;
2 - No campo cliente, comece a digitar o nome do cliente que o sistema irá localiza-lo, ai basta selecionar o nome clicando sobre o mesmo;
3 - No campo representante, selecione o representante para esse cliente;
4 - No campo Tipo de Operação, selecione a operação desejada, após selecionar o tipo de operação, clique sobre o botão Incluir Pedido, ou no seu teclado aperte a tecla F8;
5 - Selecione a forma de pagamento, o tipo de documento ( boleto, dinheiro, cheque, etc.), escolha o motorista e o departamento se necessário, não sendo obrigatório;
6 - No campo Produto, digite o nome do produto que o sistema irá localizar, ai basta clicar sobre o mesmo, no campo Qntd digite a quantidade que irá vender, em Unidade selecione o tipo da embalagem, se necessário altere o Preço do produto e a % de desconto, agora basta clicar sobre o botão gravar ou aperte no seu teclado a tecla F9;
7 - Se for adicionar mais itens a esse pedido repita o processo no item 6;
8 - Depois de adicionado todos os itens no pedido, no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique em faturar, você também pode faturar o pedido descendo até o final da página onde também possui o botão faturar ou apertando em seu teclado a tecla F8, confirme novamente apertando faturar;
9 - Após clicar em faturar na segunda tela, será exibida uma mensagem se realmente deseja faturar o pedido, se não for modificar mais nada confirme clicando em SIM;

Pronto nosso pedido já está faturado e o título já foi gerado no financeiro.

DNET – Como enviar e-mail da NF-e para um endereço de e-mail ?

1° Na tela do DNET clique em Faturamento / Documento Fiscal/ Consulta DFe:

 

 

 

 

Faça um busca por data e ao encontrar a NFe , clique em enviar e-mail (botão laranja no final da linha) :

 

 

Pronto, só conferir a caixa de entrada do e-mail.

DNET – Regerar a NF

Com a ID da NF-e, insira no link abaixo e apos cole na URL :

 

https://inovvamed.sistemadnet.com.br/DANFE-GERAR/DANFE-VIEW.ASHX?ID=73867&regerar=True

 

ou

 

https://dnet.inovaclick.com/DANFE-GERAR/DANFE-VIEW.ASHX?ID=73867®erar=True

 

 

 

 

(OBS: MÉTODO INTERNO INOVACLICK EM CASOS INCOMUNS.)

 

DELPHI – Mensagem “4312”

Quando o cliente esta inadimplente, é bloqueado e não consegue utilizar os serviços feito em : DELPHI e/ou DNET.

Para desabilita-lo temporariamente no dia atual, o agente deve entrar no intranet da inovaclick e pesquisar por "suspensão diária", encontrar o nome do cliente e clicar em "encerrar suspensão":

 

 

 

Rejeição 528 – Valor do ICMS difere do produto BC e Aliquota. [item: x. vICMS informado: 0,48, vICMS calculado:0.7200]

Maneira rápida de resolver efetuando alteração direto no banco de dados:

 

1 - Com o ID da NF(no menu da nota ira visualizar) e o item que esta sendo apontado a rejeição, você acessará o banco de dados e fara um select na tabela nota_fiscal_item (p/ trazer todos itens da NF referida) e irá inserir o valor correto mencionado pela Sefaz no campo indicado. No no caso do nosso exemplo abaixo é: 0,48 por 0,72.

 

2 - Após resolver todos itens a Sefaz ira parar de acusar erros nos itens (vICMS), e sim na "NF" em questão. Agora faça um select  na tabela nota_fiscal e altere o valor total do ICMS para o correto que o SEFAZ aponta (pois a soma de icms de todos os itens estão nesta tabela). Volte a tela do Dnet e Retransmita a nota. 

 

DNET – Relatório de produtos de fornecedor

Apos logar no DNET, clique em Pessoas/Fornecedor/Lista.

Agora clique em "Lista Produtos" na linha e coluna do fornecedor que deseja:

 

DNET – Parâmetro que permite cadastros difernte com o mesmo CNPJ

 

1° Logue no sistema DNET com seu usuário e senha e clica quem Parâmetros/ Empresas licenciadas:

 

 

2° Ao entrar neste tela com dados da empresa, no menu lateral Acesso rápido clique em parâmetros novamente  :

 

3° Marque a opção : Permite CNPJ Duplicado:

 

 

 

 

DNET – Incluindo usuário na lista de “USUARIOS_LIBERADOS” para utilizar o sistema

OBS: ESTA CONFIGURAÇÃO FARÁ APENAS PARA RICARNES (E FILIAIS), SOPORCO, LOCMED. FOI CRIADO ESTE PARÂMETRO SOMENTE PARA ESTES CLIENTES COM O AMBITO DE RESTRINGIR USUÁRIO A ENTRAREM NO SISTEMA FORA DO HORARIO COMERCIAL.

 

1° LOGUE NO SISTEMA DNET

2° CLIQUE NA ABA PESSOAS E USUÁRIOS

3° AO ENCONTRAR O NOME DO USUÁRIO COPIE O ID DELE.

4° CLIQUE NA ABA PARAMETROS/ CONFIGURAÇÕES

5° ENCONTRE E CLIQUE NO PARAMETRO "USUARIOS_HABILITADOS"

6° NA TELA EM QUE ABRIR, ADICIONE NO FINAL NA LISTA O ID DO USUÁRIO (EX: 134;234;456;334)

7° CLIQUE EM GRAVAR ALTERAÇÕES

 

 

 

 

 

 

DNET – Alterar dados castrais da própria empresa no Dnet

Logue no DNET com acesso master..

 

1° clique em parâmetros/ empresa licenciada:  

 

 

Após finalizar clique em gravar.

 

confira neste link se a filial também alterou e recebeu os novos dados de cadastro:

https://dnet.inovaclick.com.br/filial/consulta.aspx 

 

Caso não, faça a alteração e grave.