Parece simples, porém é muito importante saber oque é dar baixa em um estoque.
Quando se cria um pedido no sistema DNET do tipo VENDA e o mesmo é faturado (a venda é finalizada e a Sefaz emite a Nota fiscal desta) é descontado os produtos vendidos no estoque cadastrado do cliente.
Isso gera controle e permite mais agilidade ao cliente.
Esta operação também é conhecido como Movimentar estoque.
1° Produto esta cadastrado no DNET?
2° Esta ativo ou desbloqueado?
3° Veja no final da página qual tipo dele (cliente, fornecedor, representante, usuário, transportador.... etc)
4° Clique na aba Cliente e no campo Setor do Cliente veja se esta cadastrado a planilha em que faz parte:
Após alterar esses dados e configurar corretamente, clique em gravar e sincronize o AFV!
1° Veja em qual tabela no banco de dados esta sendo executado a procedure:
2° Após encontrar a procedure, execute o select dela:
Caso precisar retire as contas de divisão e somas ,e traz os dados para entender oque esta sendo trazido..
3° Veja o resultado que trouxe:
Com base nesses dados, analise o motivo do erro, por exemplo: tem uma divisão no select, e os dados mostrar que os valores de embalagem estão zerados.. Veja se tem pedido com campo observação extrapolado...
Todo suporte, independente de ser complexo ou básico, depende de análise e constante observação..
As grandes empresas de distribuições utilizam este parâmetro, pois precisam do numero do pedido de compra na NF..
1° Vamos entender a dúvida do cliente: Que foi Solicitação pelo centro CSD (Cliente e Fornecedor da FITAMA):
Boa tarde Fornecedores,
A CSD está buscando otimizar a cadeia de suprimento com nossos
fornecedores, por este motivo, estamos implementando um novo processo
referente ao recebimento das notas fiscais.
Para que ocorra essa baixa automática e antecipada é necessário que
a nota emitida seja idêntica ao pedido, itens, quantidades e custos.
Além de atentar-se a data informada no pedido como data de entrega, no
dia após essa data o pedido é cancelado pelo sistema da CSD, ou seja,
qualquer atraso no cumprimento da entrega deve ser informado ao time
comercial para que o pedido seja ajustado. O intuito desse novo processo
é agilizar o recebimento, pois a validação ocorre antes da mercadoria
chegar fisicamente nas unidades.
Além disso, precisamos que adequem a emissão da Nota Fiscal,
informando no campo xPed o número do pedido correspondente, conforme
comunicado em anexo.
Por gentileza, encaminhar aos responsáveis da sua Cia, pois a partir
de 2021 não aceitaremos entrega de notas que não estejam adequadas.
2° Como resolver essa solicitação?
Temos que marcar uma parâmetro para cada cliente ou fornecedor que deseja utilizar o campo xPed no XML da NF. Assim, vá ate o cadastro do cliente e marque este parâmetro indicado abaixo:
3° Sempre que criar um pedido novo, terá esta nova opção:
Na tela que será aberta, insira o número do pedido de compra. Após clique em "INCLUIR".
Feito.
Exemplo:
Para saber código de representante faça manualmente:
1° Acesso sistema Dnet
2° Clique em Pessoas/ representantes /Lista
3° Clique na opção "Senha AFV"
4° Escolha o ID do representante e clique "Senha AFV" para visualizar a senha correspondente a sua ID.
Caso precisar acessar a senha de outro ID que não esteja disponível na lista de representantes, copia a URL igual exemplo abaixo marcado em vermelho e insira direto na URL, após "/Representante/" apague o "Consulta.aspx" e Insira:
Abaixo temos uma tabela com a lista de empresas que utilizam o aplicativo AFV.
| Empresa | Login AFV | Link |
|---|---|---|
| AEAM | aeam | http://ws.dnet.inovaclick.com.br/aeam/ |
| ALFAVET | alfavet | http://ws.dnet.inovaclick.com.br/alfavet/ |
| BLOCH | blochbrasil | http://ws.dnet.inovaclick.com.br/blochbrasil/ |
| DIST. MARINGA | distmaringa | http://ws.dnet.inovaclick.com.br/distmaringa/ |
| DONATA | donata | http://ws.dnet.inovaclick.com.br/donata/ |
| FAUNA | fauna | http://ws.dnet.inovaclick.com.br/fauna/ |
| INSETSUL | insetsul | http://ws.dnet.inovaclick.com.br/insetsul/ |
| PASSAROS & CIA | passaros | http://ws.dnet.inovaclick.com.br/passaros/ |
| PIPOIM | pipoim ou pipoim-novo | http://ws.dnet.inovaclick.com.br/pipoim/ |
| POLIFEST | polifest ou polifest-novo | http://ws.dnet.inovaclick.com.br/polifest/ |
| SATO | sato ou sato-novo | http://ws.dnet.inovaclick.com.br/sato/ |
| ZOONORTE | zoonorte | http://ws.dnet.inovaclick.com.br/zoonorte/ |
EX:
No campo "digite o nome da empresa" insira: passaros
No campo "Digite o código do representante": n° ID do representante
(obs: para ter acesso e saber qual ID do representante, acesse DNET/ Pessoas/ Representantes ).
O aplicativo AFV que é instalado nos tablets Android que utilizam sistema DNET, sempre baixam os dados de uma URL de carga, passando alguns parametros para identificação e segurança da requisição.
Existem situações onde é necessário conferir se a carga de um determinado representante está funcionando corretamente, sendo pré-requisito para funcionamento do tablet.
Entenda como funciona, a composição da URL.
http://ws.dnet.inovaclick.com.br/polifest/carga.ashx?representante=102&hs=2106201617
Como resultado, o sistema irá retornar uma requisição contendo todos os dados necessários para funcionamento do tablet.
Para avaliar se o arquivo foi gerado completamente, este deve ter a última linha, conforme abaixo.
O AFV é um aplicativo que não aprensenta falhas.
Mas quando acontecer qualquer problema na sincronização, apenas verifique uma informação..
Produtos cadastrados com descrição acima de 50 ou 60 caracteres
Rode no sqlBuilder da base do cliente o seguinte comando select:
select id, descricao, referencia
from est_produto p
where p.status = 'Ativo'
and p.DISPONIVEL_PARA_VENDA = 1
and char_length (p.descricao) > 70
Imagem do erro ao importar a nota de entrada de uma devolução de venda:
Ao encotnrar a nota (em cor vermelha) em Compra/Nota fiscal de entrada, foi notado que realmente CFOP esta vazio:
Oque fazer?
1° Verifique a tributação do produto (encontre o produto e clique em tributação):
2° Conforme visualizamos, não tem a tributação cadastrada, no caso vá ate tributação ICMS e seleciona a operação que está efetuando, no caso devolução de venda:
3° Após verificar a lista de tributações, realmente foi notado que não existe tributação 17% e redução 58,82% em devolução de venda, então vamos cria-la usando como base alguns dados de tributações que já existem, veja na imagem:
4° Após finalizar e salvar, volte novamente ate a tela de nota "fiscal de entrada" clique em Ações/Manutenção na nota desejada, e apague o item que esta sem o CFOP e sem seguida o inclua novamente (irá recarregar a tributação para este produto).
Pronto! agora só clicar em "baixar" para dar baixa da devolução desses produtos em estoque.
1° Entre no site do leiloeiro www.mkt.nomeempresa.com.br
2° Clique em campanha e digite nome do leilão com sua ID (ex Categoria=26):
3° Agora um dos 3 tipos de arquivos que irá gerar (Html, facebook, Instagram):
4° Após clicar irá ver uma imagem com descrição parecida com esta (no caso selecionei instagram):
