Como fazer a transferência de pedidos entre um romaneio e outro?

Neste tutorial, você irá aprender como trocar pedidos entre um Romaneio e outro no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente, e clique sobre o mesmo;
2 - Localize qual o Código do Romaneio ao qual irá mandar os pedidos de outros Romaneios, no meu caso o Romaneio que irá receber os pedidos será o 4749;
3 - Após anotar o código do Romaneio que irá receber os pedidos, localize qual o Romaneio que deseja fazer a transferência dos pedidos, logo a frente possui um botão Ações, clicando sobre o botão Ações entre no menu Lista Pedidos;
4 - No final da página no campo Romaneio núm, insira o número do Romaneio que irá receber a transferência no meu caso o 4749, selecione os pedidos que deseja transferir clicando sobre os quadradinho no canto superior esquerdo, clique sobre o botão trocar, confirme a transferência clicando em SIM, será exibida uma mensagem de que foram trocados o total de pedidos selecionados;

Caso deseje consultar o romaneio que recebeu a transferência dos pedidos basta clicar sobre o menu Romaneio Pendente, pronto o romaneio irá mostrar 2 pedidos, um pedido que já era desse romaneio 4749 e um pedido que foi transferido.

A transferência de pedidos entre romaneio pode ser feita nas seguintes ocasiões :

  1. De  um romaneio pendente para um romaneio pendente;
  2. De um romaneio faturado para um romaneio pendente;
  3. De um romaneio faturado para um romaneio faturado.

Em caso de tentativa de uma transferência que não se encaixa nos itens acima, o sistema irá gerar uma mensagem informando a indisponibilidade para transferência.

Como fazer a impressão dos Romaneios de Carga?

Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma impressão dos Romaneios de carga no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Romaneio de carga - Romaneio Pendente, e clique sobre o mesmo;
2 - O sistema irá listar todos os Romaneios pendentes, basta marcar no quadradinho no canto esquerdo os romaneio que deseja fazer a Impressão por Ordem de Carga;
3 - Descendo para o final da página localize o botão Imprimir ordem de carga e clique sobre a mesma, o sistema irá gerar uma tela para impressão, basta apertar CTRL+P no seu teclado, ou clicar sobre o ícone de uma impressora ao lado do botão X de fechar a impressão.

A impressão do Romaneio de Carga pode ser realizada tanto para Romaneios faturados como para os pendentes.

Como fazer o acerto de um Romaneio para conferência posterior?

Neste tutorial, você irá aprender como fazer um acerto de romaneio para conferência  no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Faturado e clique sobre o mesmo;
2 - Localize o Romaneio faturado que deseja fazer o acerto para conferência, após localizar logo na frente possui o botão Ações, clique sobre o mesmo, entre no menu Acerto;
3 - Você irá ver que no Status ele consta em aberto e que possui uma diferença que no caso ainda não foi conferida;
4 - Entre no menu Notas/Títulos, ele irá mostrar todos os pedidos para ser feito a conferência, basta colocar o valor recebido ou o no caso do valor integral e clicar sobre o botão com um V destacado em azul e branco em baixo do Conferir;
5 - Após ter dado baixa em todos os campos clicando sobre o botão abaixo do conferir, você verá que a diferença ficará zerada, assim confirmando que todos os pedidos foram conferidos;
6 - Caso queria adicionar qualquer item a mais, volte para o menu acerto, no campo saídas digite o que quiser adicionar e clique em incluir, agora digite o valor desejado e clique sobre o botão de + destacado em verde, ele irá listar logo abaixo o que foi digitado no campo e o valor para conferência, se observar na diferença irá mostrar o valor em questão que foi incluído;
7 - No campo Retorno, digite os valores que foram retornados, no caso no campo Saídas o transportador saiu por exemplo com R$500,00 para gasolina, usou R$250,00 ficando de diferença R$250,00 de troco, como podemos observar foi feito a conferencia desses valores e a diferença ficou zerada;
8 - Após ter feito o acerto de todos os pedidos e dos itens adicionais, clique sobre o botão fechar logo acima na parte superior, confirme clicando em sim, pronto foi feito o acerto desse Romaneio;

Caso deseje efetuar a consulta do status do Romaneio para verificar se ele já foi feito o acerto entre no menu Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Faturado , no status do Romaneio irá mostrar como Conferido, caso deseje ver o que foi feito entre logo a frente no botão Ações - acerto, e então poderá verificar o que foi feito.

Como cadastrar uma ou mais embalagens para os produtos?

Neste tutorial, você irá aprender como fazer um cadastro de embalagens para seus produtos no sistema DNET.

 

1 - No sistema DNET, acesso o menu Produtos - Produtos e clique sobre o mesmo;
2 - No Conteúdo de pesquisa digite o nome do produto e clique em localizar, após localizar o produto clique sobre o seu nome destacado em azul;
3 - No menu de Acesso Rápido , clique sobre a opção Embalagem, em unidade de medida escolha a embalagem que deseja cadastrar para esse produto e no campo a frente o valor padrão da quantidade;
4 - Após preencher a unidade e a quantidade padrão clique sobre o botão alterar e logo em seguida salvar, pronto a embalagem já foi cadastrada para esse produto.

Você pode verificar a alteração entrando em algum pedido pendente ou fazendo um novo através do menu Faturamento - Pedidos - Novo ou Faturamento - Pedidos - Lista , após entrar no produto digite o nome do produto ao qual fizemos o cadastro de outra embalagem, e na unidade você irá ver que a embalagem cadastrada já se encontra para uso.

Versão 55

  1. Novo campo Tipo de Documento padrão no cadastro de Cliente. Incluso o campo no cadastro de Cliente para iniciar o pedido de venda com o Tipo de Documento selecionado, podendo facilitar o tipo de documento favorito do cliente. (Pessoas > Pessoa > Cadastro)
  2. Atualização do visual da lista de Motoristas/transportadora. (Pessoas > Motoristas/transportadora).
  3. Nova coluna Completo na lista de Motorista/transportador. Este marcador serve para identificar se o cadastro do Motorista foi feito de forma completa ou parcial no sistema.(Pessoas > Motoristas/transportadora)
  4. Alterado permissão de cadastro de 2 ou mais emails no cadastro de pessoa. Permitido cadastrar e-mail da Pessoa separado por ponto e vírgula (;) o sistema irá considerar o primeiro e-mail na emissão da NFe, mas irá enviar e-mail para ambos cadastros. (Pessoas > Pessoas > Manutenção)
  5. Alteração na lista de clientes. Novos filtros por data de Cadastro e Atualização, permitindo consultar novos clientes cadastrados ou clientes atualizados em um determinado período. (Pessoas > Cliente > Lista de clientes)
  6. Novo campo no cadastro de cliente. Campo Valor Mín. Pedido AFV será utilizado para bloquear pedidos no AFV para  Operações que utilizarem do bloqueio, assim somente pedidos com valor maior ou igual ao deste campo será permitido cadastrar no AFV. (Pessoas > Pessoas > Manutenção)
  7. Novo botão para acessar a senha de liberação do representante. Botão na lista de representantes que apresenta a Senha AFV para liberação do table do representante, esta senha é valida por 1 hora. (Pessoas > Representantes > Lista)
  8. Totalizador por embalagem no Histórico de compra do produto. Criado um totalizador por embalagem facilitando a identificação de quantas embalagens foram compradas no período. (Produtos > Produtos > Consulta - Ações: Histórico Compra)
  9. Totalizador por embalagem no Histórico de venda do produto. Criado um totalizador por embalagem facilitando a identificação de quantas embalagens foram vendidas no período. (Produtos > Produtos > Consulta - Ações: Histórico Venda)
  10. Habilitado cadastro de Peso Líquido e Bruto da Embalagem de Compra do Produto. Este cadastro é utilizado para calcular o peso da NFe de entrada quando a emissão for Própria, e somente estará disponível para empresas que utilizam Parâmetro Peso no Produto. (Produtos > Produtos > Embalagem)
  11. Atualização do visual da tela de Embalagem do produto. (Produtos > Produtos > Embalagem)
  12. Nova tarefa automática, envio de email diário com o layout Syngenta, para o E-mail cadastrado em: Faturamento > Documento Fiscal > Relatórios > Arquivo Syngenta - Link: Fornecedores.
  13. Novo parâmetro de bloqueio do cabeçalho do pedido AFV. Um novo parâmetro foi criado para bloquear os campos do cabeçalho do pedido no AFV quando o cliente possuir campos tipo de documento, condição de pagamento e tabela de preço, definidos no cadastro. (Faturamento > Parâmetros - Guia: AFV - Bloquear Cabeçalho do Pedido no AFV se Campos Padrão no Cliente)
  14. Alteração na impressão de romaneio de carga. Alterado o Modelo 2 de impressão de produtos no romaneio de carga. Maiores fontes, borda na tabela, colunas mais próximas. (Faturamento > Romaneio de Carga > Pendente/Faturado > Imprimir Produtos)
  15. Inclusão do campo Observação na impressão de pedido de venda Modelo Compacto 3. (Faturamento > Pedido > Impressão)
  16. Novo filtro na lista de pedidos de Novo Romaneio. Filtro Mostrar zerados c/ itens permite listar pedidos zerados, que possuem itens cadastrados, este filtro permite incluir no romaneio pedidos sem valor fiscal, como troca, complemento ou outras operações. (Faturamento > Romaneio de Carga > Novo Romaneio)
  17. Inclusão de link para acesso ao cadastro do cliente. Na pré-inclusão do pedido de venda, você pode clicar no botão Ver na frente do campo cliente para acessar o cadastro completo do cliente. (Faturamento > Pedidos > Novo)
  18. Novo relatório de Produtos faturados agrupador por dia e grupo do produto. Relatório apresentado a quantidade e o valor líquido faturado do produto, totalizando diariamente por grupo. (Faturamento > Relatórios de Venda > De Produtos Por Grupo - Diário)
  19. Novo bloqueio de sincronização do AFV. Novo parâmetro para informar qual a frequência em que o representante deverá fazer a sincronização do AFV. O campo é preenchido em horas. (Faturamento > Parâmetros - Guia: AFV - Limite Horas S/ Sincronizar)
  20. Nova tela de bloqueio no AFV. Quando o representante não sincronizar o AFV no limite de horas definido no Sistema, será solicitado uma senha para fazer novos pedidos até o momento da sincronização.
  21. Inclusão da coluna Tipo de Operação na tela de corte do Romaneio. Inclusa a coluna Tipo de operação para facilitar na identificação do tipo de pedido e ajudar na decisão do corte do item. (Faturamento > Romaneio de Carga > Romaneio pendente - Ações: Corte)
  22. Alteração de pedido no romaneio. Novo botão permitindo o romaneio do pedido, assim quando um romaneio necessitar de um corte de pedido, poderá ser enviado o pedido para outro romaneio ou para um novo romaneio. (Faturamento > Romaneio de Carga > Romaneio Pendente/Faturado - Ações: Lista Pedidos) Clique aqui e saiba mais
  23. Correção do tipo de documento e condição de pagamento no pedido de venda. Alterado o carregamento do tipo de documento e condição de pagamento de acordo com o cadastro do cliente; caso vazio, de acordo com o Tipo padrão no parâmetro do faturamento. (Faturamento > Pedido > Novo)
  24. Nova coluna de quantidade no relatório de Ordem de Carga do Romaneio. Coluna de quantidade inclusa apresentando o valor na seguinte disposição. Primeiro o valor da embalagem padrão, e segundo o restante. (Faturamento > Romaneio de Carga > Romaneio Pendente/Faturado - Imprimir ordem de carga) Clique aqui e saiba mais
  25. Nova tela para acerto de Carga. Criado tela para fazer o acerto dos títulos do Romaneio de carga, com lançamentos manuais e conferência de títulos e valores. (Faturamento > Romaneio de carga > Romaneio faturado - Ações: Acerto) Clique aqui e saiba mais
  26. Nova opção para trocar o Tipo de Operação do Pedido de Compra. Incluso o Link na coluna operação da consulta de pedido de compra, permitindo trocar o tipo de operação do pedido de compra. (Compra > Pedido de Compra > Consulta - Alterar Tipo de Operação)
  27. Alterado o cadastro de Motorista na Nota Fiscal de Entrada. Novo modelo de campo permitindo digitar o nome, onde o sistema lista os motoristas disponíveis no cadastro de Motoristas. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
  28. Alterado a inclusão de Motorista não cadastrado para a Nota Fiscal de Entrada. Novo formato que permite cadastrar rapidamente o Motorista apenas com o Nome e o CPF/CNPJ. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
  29. Alterado o cadastro de Veículo na Nota Fiscal de Entrada. Novo modelo de campo permitindo digitar a placa, onde o sistema lista os veículos disponíveis no cadastro de Veículos. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
  30. Alterado a inclusão de Veículo não cadastrado para a Nota Fiscal de Entrada. Novo formato que permite cadastrar rapidamente o Veículo apenas com a Placa. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
  31. Atualização do visual da consulta da Nota Fiscal de Entrada. (Compra > Nota Fiscal de Entrada)
  32. Atualização do visual da manutenção da Nota Fiscal de Entrada. (Compra > Nota Fiscal de Entrada > Manutenção)
  33. Novo campo de Valor para notas referentes na Nota Fiscal de Entrada. Este campo é utilizado para definir o valor considerado pelo sistema quando o Frete da nota for lançado separado da Nota Fiscal de entrada. (Compra > Nota Fiscal de Entrada > Manutenção)
  34. Novo menu de ações na Nota fiscal de entrada. Novo menu centralizando as funções, permitindo a visualização de DANFE e envio de XML para  NFe Própria. (Compra > Nota Fiscal de Entrada)
  35. Correção realizada no servidor ao preencher o CNPJ de novos clientes com origem AFV.
  36. Bloqueio ao alterar título financeiro. Não é permitido na tela de Manutenção de Título Financeiro alterar o Valor do título quando a Origem for diferente de Manual. (Financeiro > Títulos Financeiros > Manutenção)
  37. Identificador de Movimento Fixo novo na consulta de títulos. Na consulta de títulos financeiros, foi identificado em itálico os títulos financeiros gerados a partir do movimento fixo que não foram alterados, facilitando a localização. (Financeiro > Títulos Financeiros > Lista)
  38. Novo filtro de títulos por movimento fixo. Novo filtro criado para localizar os movimentos fixos na consulta de títulos financeiros. (Financeiro > Títulos Financeiros > Lista)
  39. Correção do preenchimento do Tipo de Documento no lançamento do Extrato Bancário quando o mesmo não definido na base de dados. (Financeiro > Bancos > Extrato)
  40. Substituído relatório contas a pagar pendente no financeiro, por Novo relatório diário de títulos pendentes com filtros por data de Emissão e Vencimento, transação, pessoa e tipo de documento. (Financeiro > Relatórios > Títulos pendente)
  41. Alteração no agrupamento de títulos financeiros. Quando ocorrer um agrupamento de títulos financeiros, o sistema irá exigir uma conta bancária quando o título gerado for do tipo Boleto. (Financeiro > Títulos Financeiros > Lista - Agrupar)
  42. Nova opção para Enviar o Tipo de Documento ao AFV. Criado opção para limitar quais tipos de documentos utilizados pelos Representantes no Força de Vendas. (Parâmetros > Tipo de Documento > Manutenção)
  43. Atualização do visual da manutenção de Tipo de Documento. (Parâmetros > Tipo de Documento > Manutenção).
  44. Nova coluna Enviar AFV na Lista de Tipo de Documento. Coluna permite identificar os Tipos de Documentos que são enviados para o AFV.(Parâmetros > Tipo de Documento > Consulta).
  45. Atualização do visual da lista de Tipo de Documento. (Parâmetros > Tipo de Documento > Consulta).
  46. Atualização do visual da manutenção de Veículo. (Parâmetros > Veículo > Manutenção)
  47. Novo campo Terceiros no cadastro de Veículo. Novo campo utilizado para definir veículos que não serão listados no faturamento de Pedido de Venda ou Romaneio. (Parâmetros > Veículo > Manutenção)
  48. Nova coluna Terceiros na lista de Veículo. Este marcador serve para identificar na lista de veículos quais fazem parte da frota própria da empresa, e quais não veículos de terceiros. ( Parâmetros > Veículo > Consulta)
  49. Novo campo no Tipo de Operação. Incluso campo Bloquear Valor Mín. Pedido AFV, que impede o cadastro de um pedido vindo do AFV quando o valor for inferior ao valor mínimo definido no Cadastro do Cliente. (Parâmetros > Tipo de Operação > Manutenção)
  50. Novo evento de notificação. Evento criado para notificar quando um pedido de venda for enviado para aprovação. (Parâmetros > Central de Notificações)

Como gerar boleto com multa e juros de mora em Reais?

  • Para gerar o boleto já calculando em R$ a multa e juros de mora, basta entrar no menu Financeiro > Parâmetros, na parte de Título marque as seguintes caixinhas :
    1.  Imprimir juros boleto em reais.
  • Agora basta clicar sobre o botão gravar, pronto os títulos financeiros feitos a partir dessa data irão gerar a multa e juros de mora em Reais.

Quando faz uma devolução de venda, o que fazer com o contas a pagar?

  • Pode ser feito o cancelamento do pedido entrando no menu Faturamento > Pedidos > Lista, localize qual o pedido a ser excluído, após localizar o pedido logo a frente possui um campo Cancelar / Reabrir clique sobre o ícone de um X destacado em vermelho, coloque o motivo do cancelamento e clique sobre o botão Cancelar Pedido. Pronto após cancelar o pedido o Título do contas a pagar é removido automaticamente.

Ou se preferir pode ser feito da seguinte forma :

  • Entrando no menu Financeiro > Títulos Financeiros > Lista, localize qual o título a ser excluído e clique sobre o ícone de uma lixeira, basta preencher o motivo do cancelamento e clicar sobre o botão Excluir / Cancelar título, confirme clicando em SIM.

 

Pronto o título já está excluído e não irá gerar mais contas a pagar para o cliente.

Como proceder para cancelamento de NF fora do prazo de validade?

  • Em caso do cliente desejar a troca do produto após o prazo de validade para o cancelamento da Nota Fiscal, deve-se dar entrada em uma nova nota através do menu Compra > Nota Fiscal de entrada.

  • Após entrar no menu para ser feito a NF de entrada, deve ser usado o tipo de operação como Devolução de Venda, e no Emitente utilize a opção Próprio (pois quem está fazendo a NF de devolução é o colaborador), logo no canto superior direito em Nota Origem coloque o número da Nota Fiscal que passou do prazo de cancelamento seguido da sua série (a série é separada por uma  '' / '' ), clique no botão Localizar , o sistema irá localizar todas as informações referente a essa Nota Fiscal, após feito todo o procedimento clique sobre o botão Incluir, logo abaixo.

  • Feito a inclusão da Nota Fiscal de entrada, você irá perceber que foi carregado todas as informações pertinentes a essa NF, agora basta você faturar ela entrando no menu Compra > Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar  logo a frente.

Pronto nossa Nota Fiscal de entrada já encontra-se baixada e o produto devolvido ao estoque.

Em caso do cliente devolver somente um dos itens ou somente uma parte deles, você deve fazer o processo citado acima, e quando clicar em incluir que carregar todas as informações da Nota Fiscal, navegar até o sub-menu itens localizado no final da página, é onde todos os itens dessa nota serão carregados, basta remover os itens que o cliente não está fazendo a devolução. No caso de devolver somente uma parte, editar o item clicando no número destacado em Azul ao lado da Referência do item e clicar sobre o botão Gravar logo a frente. Feito todo o processo basta dar Baixa nessa NF através do menu Compra > Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar  logo a frente.

 

Versão 54

  • Alterado importação de XML de CTe de Terceiros. Preenchendo os seguintes campos: Composição, Valor Carga, Produto predominante e Características Carga. (Faturamento > Conhecimento de Transporte > Novo) 1340
  • Alteração de regra para cancelamento de Ordem de Serviço. É necessário cancelar o Pedido gerado pela O.S. antes de cancelar a O.S. (Ordem Serviço > Ordem Serviço) 1341
  • Correção de cálculo de custo nas embalagens de compra com embalagem padrão diferente da Nota de Entrada. (Compra > Nota fiscal de entrada) 1342
  • Melhoria na velocidade de digitação do pedido de venda. Melhorado tempo de resposta do servidor ao incluir ou alterar um produto no pedido. (Pedido > Pedido > Manutenção) 1343
  • Alterado layout do email do Pedido de Venda enviado para o Cliente, onde consta o botão para visualizar o pedido, corrigindo o problema do arquivo PDF. Ativar em: Faturamento > Parâmetros - Guia: Pedido > Impressão - Link do Pedido no Email 1344
  • Correção do Layout da Impressão do DACTe para aceitar mais de 14 documentos referenciados no CTe. 1345
  • Alterado Importação do XML da Nota de entrada, importando o ICMS desonerado junto ao valor de desconto da nota fiscal. (Compra > Nota Fiscal de Entrada) 1346
  • Nova liberação. Criado novo parâmetro que permite incluir um mesmo produto várias vezes na digitação do pedido de venda. Ativar em: Faturamento > Parâmetro - Guia: Pedido > Manutenção - Permite Item Duplicado 1347
  • Novo layout na tela de conferência de pedido de venda, corrigindo problema gerado em telas de resolução pequenas. (Faturamento > Conferência) 1348
  • Nova coluna na lista de produtos: Valor Custo, referente ao valor de custo vendado produto. (Produtos > Produtos - Engrenagem do lado direito da lista para ativar a coluna) 1349
  • Incluso o campo Frete por Conta na impressão padrão do pedido de venda. 1350
  • Nova coluna do valor de frete do pedido no relatório de cobrança por pedido. (Financeiro > relatórios > Cobrança por pedido) 1351
  • Inclusão do campo Frete por Conta na cópia do pedido quando enviado por e-mail para cliente. 1352
  • Novo flag para marcar e desmarcar todos os itens do pedido de venda. 1353
  • Alterado lista de Representantes e Usuários para listar inicialmente somente os Status Ativos. Permitindo desmarcar o filtro para listar todos. 1354
  • Novo layout na tela de relatórios, pré-carregando os relatórios favoritos quando a tela é acessada. (Faturamento > Relatórios) 1357
  • Atualização do layout de Distribuição de XML da NFE cancelada, válidos a partir desta versão. 1358
  • (Removido) 1359
  • Novo filtro e totalizador de Tipo de Documento no Extrato Bancário. (Financeiro > Bancos - Extrato) 1360
  • Inclusão da Data de Previsão de Entrega na Impressão do modelo padrão pedido de venda. 1361

Versão 53

  • Alterado envio de e-mail de cancelamento do Documento Fiscal. 1326
  • Alterado DRE apresentando percentuais negativos. (Financeiro > Relatórios > Demonstrativo de resultados (DRE)) 1327
  • Alterado tamanho limite do campo numérico de identificação dos títulos na baixa em lote. (Financeiro>Títulos financeiros > Baixa em lote) 1328
  • Alterado relatório de cobrança por pedido para não limpar campo do Nome do Cliente. (Financeiro>Relatórios>Cobrança por pedido) 1329
  • Ajustado cálculo na tela de nota fiscal de entrada nos valores de itens. (Manutenção de Nota Fiscal de Entrada) 1330
  • Alterado cálculo dos Registros M210/M610 de acordo com Guia prático: 1.18. (Faturamento>Documento Fiscal>EFD (SPED)>SPED Contribuições (PIS,COFINS)) 1331
  • Nova funcionalidade. Relatório de Conferência de pedidos do Romaneio. (Faturamento>Romaneio de Carga>Romaneio pendente) 1332
  • Nova funcionalidade. Relatório de Ordem de Carga do Romaneio, podendo ser consolidada. (Faturamento>Romaneio de Carga>Romaneio pendente) 1333
  • Nova funcionalidade. Cadastro de Embalagem de transporte do produto, ex: Pallets, Garrafeiras, Containers, e etc. (Produtos>Parâmetros) 1334
  • Quantidade de Embalagens de Transporte no relatório de Ordem de Carga com totalizador. (Faturamento>Romaneio de Carga>Romaneio pendente) 1335
  • Nova funcionalidade. Campo para informar o motivo do cancelamento/exclusão do título financeiro. (Financeiro>Títulos financeiros>Exclusão) 1336
  • Alterado totalizador de valores do relatório de títulos por plano financeiro. (Financeiro>Relatórios>Títulos por plano de contas) 1337
  • Totalizador por embalagem no modelo de impressão de pedido de venda compacto 3. 1338
  • Impressão de romaneio com 2 embalagens de acordo com embalagem padrão e secundária do produto. Alterado modelo: 1. 1339