Neste tutorial, você irá aprender como gerar o XML do período para o contador no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Documento Fiscal - XML no período e clique sobre o mesmo;
2 - Nos campos data digite a data inicial e a data final do período e clique sobre o botão Localizar;
3 - Ele irá localizar o arquivo, basta clicar sobre o botão Enviar Email e o e-mail será enviado para o contador cadastrado;
4 - Caso deseje enviar para outro e-mail, o mesmo pode ser informado no campo e-mail, caso desejar enviar para mais de um e-mail, informe-os separando por ponto e vírgula.;
Em caso do contador solicitar somente o XML ou somente as Danfes, basta clicar sobre o quadradinho em verde da Danfe ou do XML e ele irá ficar com um X, após isso basta repetir os passos mencionados no item 3.
Caso precise baixar o arquivo, envie um e-mail pra você mesmo, lá conseguirá baixar o arquivo.
Nova mensagem de alerta, está mensagem irá avisar sobre Nota Fiscal Rejeitada nos últimos 90 dias, podendo clicar em "Veja Aqui" para visualizar a lista de notas rejeitadas.
Novo layout do Status DFe. Alterado o layout para acompanhar novos modelos de página no sistema.
Novo layout no cadastro de Pessoa. Alterado a página aumentado a fonte e seguindo o novo modelo de página no sistema. (Pessoas > pessoa > Manutenção)
Novo campo para tipo de validade do lote. Campo permitindo ajustar o lote/série do produto escolhendo o tipo de validade do produto. (Produtos > Produto - Ajuste estoque)
Alterada impressão da etiqueta de lote/série do produto, preenchido a data de validade de acordo com os novos tipo de data de validade. (Produto > Produto - Lote/Série - Etiqueta)
Novo layout da tela de Ajuste de estoque do produto. (Produtos > Produtos - Ajuste estoque)
Novo modelo de impressão de pedido de venda: Modelo detalhado duplo. Modelo com 2 vias; produtos com descrição detalhada; valor somente na primeira via; segunda via sem valor e dados do cliente. (Faturamento > Parâmetros - Guia: Pedido > Impressão - Layout Impressão Pedido)
Correção ao preencher número da sequência da Carta de Correção Eletrônica. Erro que impedia a transmissão instantânea da Carta de Correção. (Faturamento>Documento Fiscal>Carta de Correção Eletrônica)
Alterado layout da tela de carta de correção eletrônica para novo layout do sistema. (Faturamento>Documento Fiscal>Carta de Correção Eletrônica)
Alterado filtro Status por Ação na lista de Documento Fiscal. Alterado filtro facilitando a identificação dos 3 tipos básicos: Faturar, Cancelar e Inutilizar (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
Novo filtro Situação na lista de Documento fiscal. Filtro criado para facilitar na identificação de notas: Autorizadas, Rejeitadas ou que estão Transmitindo. (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
Alterado botões na lista de Documento fiscal, Menu, itens e log da consulta para botão ações. (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
Alterado botões na lista de Documento fiscal, Imprimir e E-mail para lista principal no documento fiscal. (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
Novo campo para tipo de validade do lote/série. Campo permitindo escolher entre: Indeterminado, Não tem ou Data para informar a data de vencimento. (Compra > Nota fiscal de entrada > conferência)
Novo layout na conferência da nota fiscal de entrada. Alterado o layout da página de acordo com novo modelo de página. (Compra > Nota fiscal entrada - Conferência)
Alterada a cor do Estorno na para vermelho no Relatório de baixa de no período, ajudando na identificação dos estornos no relatório. (Financeiro>Relatórios>Baixa no período)
Novo filtro e coluna de portador no Relatório de títulos pendente, facilitando a localização e separação de títulos diariamente. (Financeiro>Relatórios>Baixa no período)
Novo parâmetro Ignorar Base Legal Produto, este parâmetro poderá ser utilizado para ignorar a Base legal no cadastro de tributação do produto, para notas de Entrada Própria. (Parâmetros > Empresa Licenciada > Parâmetros)
Novo método de cálculo de comissão de venda: Por município; este modelo acompanha o cálculo por produto; sendo utilizado para exceção de comissão em algumas cidades. (Parâmetros > Empresa Licenciada > Parâmetros)
Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma devolução de venda no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Documento Fiscal - Consulta DFe, clique sobre a mesma;
2 - Após entrar no menu acima, localize qual o número e série da Nota Fiscal que deseja fazer a devolução de venda;
3 - Localizando o Número e Série que no meu caso é 1088 o número da nota e 3 a série ( lembrando que a série é separada pela / seguida do número , /1, /2, /3 etc), anote o número e série da NF;
4 - Entre no menu Compra - Nota fiscal de entrada, clique sobre o botão incluir, em Tipo de operação escolha Devolução de Venda, em Emitente escolha próprio pois somos nós que estamos fazendo a devolução para o cliente, em nota de origem localizado no canto superior direito coloque o número da nota e a série conforme o passo 3, clique em localizar;
5 - Pronto, clicando em localizar o sistema irá puxar todas as informações referente a essa Nota Fiscal, após feito todo o procedimento clique sobre o botão Incluir, logo abaixo;
6 - Feito a inclusão da Nota Fiscal de entrada, você irá perceber que foi carregado todas as informações pertinentes a essa NF, agora basta você dar baixa nela no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique sobre o botão Baixar e confirme clicando em sim ou entre no menu Compra - Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar logo a frente.
Pronto nossa Nota Fiscal de entrada já encontra-se baixada e o produto devolvido ao estoque.
Em caso do cliente devolver somente um dos itens ou somente uma parte deles, você deve fazer o processo citado acima, e quando clicar em incluir que carregar todas as informações da Nota Fiscal, navegar até o sub-menu itens localizado no final da página, é onde todos os itens dessa nota serão carregados, basta remover os itens que o cliente não está fazendo a devolução. No caso de devolver somente uma parte, editar o item clicando no número destacado em Azul ao lado da Referência do item e clicar sobre o botão Gravar logo a frente. Feito todo o processo agora basta você dar baixa nela no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique sobre o botão Baixar e confirme clicando em sim ou entre no menu Compra - Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar logo a frente.
Neste tutorial, você irá aprender como alterar o tipo de documento padrão para os pedidos no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Parâmetros, e clique sobre o mesmo;
2 - Navegue até o menu Pedido, em campos padrão no menu tipo de documentoselecione o documento desejado que será o padrão nos pedidos;
3 - Após selecionar o documento padrão clique sobre o botão gravar.
Pronto, qualquer pedido feito a partir dessa data de alteração já entrará o tipo de documento padrão escolhido.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer a baixa dos títulos usando o arquivo retorno do banco no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Financeiro - Arquivo Retorno - Baixa, e clique sobre o mesmo;
2 - Selecione a conta bancária e clique sobre o botão Escolher Arquivo, irá exibir uma janela para busca;
3 - Localize em seu computador onde se encontra o arquivo retorno gerado pelo banco, dê um duplo clique sobre o arquivo ou selecione o arquivo e clique em abrir, agora clique sobre o botão processar;
4 - Será exibido todos os boletos pagos referente ao arquivo remessa que foi enviado para o banco, marque a caixinha importar, desça até o final da página e selecione o banco, após selecionar o banco clique em gravar.
Pronto, todos os boletos que já foram pagos é dado baixa automaticamente no financeiro após ter clicado em baixar e selecionado o banco correto, caso tente importar o mesmo arquivo o sistema irá acusar que já foi dado baixa para esses boletos.
Neste tutorial, você irá aprender como gerar o arquivo remessa no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Financeiro - Arquivo Remessa - Consultar, e clique sobre a mesma;
2 - Digite a data de inicio e a data final para gerar o arquivo, selecione o banco para o qual irá gerar a remessa e clique em Localizar;
3 - Basta clicar sobre Baixar Arquivo no canto superior direito da tela.
Pronto o arquivo remessa foi gerado e baixado no formar RAR, basta enviar para o banco e aguardar o arquivo retorno.
* Lembrando que o Sistema DNET não envia o arquivo automaticamente para o Banco, você deve realizar este procedimento manualmente.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer o cadastro de pessoa e definir o seu perfil no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Pessoas - Pessoa, e clique sobre a mesma;
2 - Preencha os dados de acordo com os dados do seu cliente;
3 - Após preencher os dados no menu Perfil, Defina o tipo do cadastro sendo :
Cliente;
Fornecedor;
Motorista Transportador(a);
Funcionário;
Técnico;
Representante;
Fornecedor(Consumo);
Supervisor;
Usuário;
Vendedor.
4 - Após definir o Perfil do usuário clique em Gravar.
Pronto o cadastro já foi realizado no sistema, você pode definir mais de um perfil a uma pessoa se necessário.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma pesquisa avançada na lista de pedidos no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Pedidos - Lista, e clique sobre o mesmo;
2 - Ao lado do botão Localizar clique sobre a flechinha para baixo, assim abrindo o formulário de pesquisa avançada;
3 - Você pode fazer uma pesquisa de Pedido pelos seguintes campos :
Filial;
Representante;
Status;
Origem;
Fornecedor;
Id.Pedido;
Id.Cliente;
N. Nota Fiscal;
Nome do cliente.
4 - Após selecionar e definir o filtro de como irá fazer pesquisa clique sobre o botão Localizar.
Pronto fizemos uma pesquisa avançada na tela de pedidos, filtrando pelo que foi selecionado anteriormente.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer um pedido e faturar no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Pedidos - Novo, e clique sobre o mesmo;
2 - No campo cliente, comece a digitar o nome do cliente que o sistema irá localiza-lo, ai basta selecionar o nome clicando sobre o mesmo;
3 - No campo representante, selecione o representante para esse cliente;
4 - No campo Tipo de Operação, selecione a operação desejada, após selecionar o tipo de operação, clique sobre o botão Incluir Pedido, ou no seu teclado aperte a tecla F8;
5 - Selecione a forma de pagamento, o tipo de documento ( boleto, dinheiro, cheque, etc.), escolha o motorista e o departamento se necessário, não sendo obrigatório;
6 - No campo Produto, digite o nome do produto que o sistema irá localizar, ai basta clicar sobre o mesmo, no campo Qntddigite a quantidade que irá vender, em Unidadeselecione o tipo da embalagem, se necessário altere o Preço do produto e a % de desconto, agora basta clicar sobre o botão gravar ou aperte no seu teclado a tecla F9;
7 - Se for adicionar mais itens a esse pedido repita o processo no item6;
8 - Depois de adicionado todos os itens no pedido, no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique em faturar, você também pode faturar o pedido descendo até o final da página onde também possui o botão faturar ou apertando em seu teclado a tecla F8, confirme novamente apertando faturar;
9 - Após clicar em faturar na segunda tela, será exibida uma mensagem se realmente deseja faturar o pedido, se não for modificar mais nada confirme clicando em SIM;
Pronto nosso pedido já está faturado e o título já foi gerado no financeiro.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma devolução de compra no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Compra - Nota Fiscal entrada e clique sobre o mesmo;
2 - Localize o XML de entrada ao qual está os itens que deseja fazer a devolução, caso não saiba localizar um XML de entradaclique aqui;
3 - Após localizar o XML e anotar o seu número, logo a frente clique sobre o botão Ações e em seguida clique no sub-menu Manutenção, logo abaixo estará os produtos que foram importados desse fornecedor, anote o nome dos produtos que deseja fazer a devolução;
4 - Acesse o menuFaturamento - Pedidos - Novo e clique sobre o mesmo;
5 - No campo cliente digite o nome do seu Fornecedor ao qual está fazendo a devolução, no campo representante escolha um Representante, no campo Tipo de operação selecione a operação Devolução de compra, clique sobre o botão Incluir Pedido ou aperte no seu teclado a tecla F8;
6 - No campo Produto, coloque todos os produtos que deseja fazer a devolução igualmente estava no XML que vimos no item 3, se for devolver do mesmo item apenas 1 unidade ou mais basta mudar a quantidade no campo quantidade e o valor caso esteja diferente, clique sobre o botão Gravar logo a frenteou aperte no seu teclado a tecla F9;
7 - Depois de incluído todos os produtos que deseja fazer a devolução, no menu de Acesso Rápido localizado no canto superior direito clique sobre o menu Notas Referentes;
8 - Após entrar no menu Notas Referentes clique sobre a Lupa, em Número da nota você irá colocar o número do XML que localizamos no item 3, clique sobre o botão Buscar, logo abaixo ele irá mostrar aquele XML que importamos que é o mesmo que estamos devolvendo alguns itens, clique sobre o botão Selecionar logo a frente, no campo Tipo selecione Devolução Parcial em caso de devolver somente alguns itens e Devolução caso queira devolver todos os itens da nota e clique sobre o botão Incluir, o sistema irá gerar uma mensagem informando se você realmente deseja Incluir essa nota referente basta confirmar clicando sobre o botão SIM;
Pronto, acabamos de adicionar os itens que vamos fazer a devolução e fizemos a referência desse Pedido com o XML de entrada a qual estamos devolvendo os produtos, basta clicar sobre o botão Faturar, caso tenha ocorrido tudo certo sem nenhum erro basta enviar a Nota Fiscal para seu fornecedor.