Quando se ocorrer essa rejeição em uma nota de entrada, siga os seguintes passos:

Verifique, nos itens da nota, se os campos VALOR_ICMS_SUBST    |    ALIQ_ICMS_ST   |   MVA_ST   |  Estão preenchidos.

Caso, esses campos, a cima citados, não estejam preenchidos siga os seguintes passos:

Vá até o cadastro do produto em questão e verifique a Aliq. ST/ MVA Compra estão preenchidos.

Se estiverem, execute o comando SQL >> select * from CORRIGIR_CST60 e em seguida acesse a nota rejeitada e clique em retransmitir.

Caso não estejam preenchidos, informe ao cliente que essas informações estão faltando e é necessário cadastrá-las manualmente.

Após feito o cadastro da Aliq. ST/ MVA Compra no cadastro do produto, vá até a nota rejeitada e clique em retransmitir.