Este documento apresenta um passo a passo de como homologar contas bancárias no DNET. Podem haver pequenas variações na homologação dependendo do banco a ser homologado. Não passe para o próximo passo sem ter realizado todos os anteriores com êxito.

**Passo 1**
Preencher os dados da conta no DNET. Não marcar o checkbox “Homologado” antes de completar todos os passos deste documento.

**Passo 2**
Escolher o “Tipo” da conta. Caso haja alguma outra conta bancária desta empresa, já homologada com Especial 1, marcar a nova conta bancária como Especial 1. Caso contrário, escolher API.

**Passo 3**
Entrar em contato com o gerente responsável pela conta bancária, e conseguir o endereço de e-mail para enviar os arquivos para homologação.
Perguntar quais informações e arquivos devem ser enviados (número de boletos, arquivo de remessa, etc.)

**Passo 4**
Gerar os arquivos requisitados pelo gerente no DNET. Por exemplo, 5 boletos (PDF) e 1 arquivo de remessa para estes boletos.

**Passo 5**
Enviar as informações da conta e os arquivos requisitados no e-mail indicado pelo gerente.

**Passo 6**
Se o e-mail foi respondido pelo banco de forma positiva, ou seja, os arquivos estão corretos, verificar se o banco fornece um ambiente de testes para enviar remessa e receber o arquivo de retorno. Caso o banco forneça, realizar o envio da remessa no ambiente de testes.
Se o e-mail foi respondido pelo banco de forma negativa, verificar o problema encontrado e entrar em contato com os desenvolvedores.

**Passo 7**
Gerar 2 títulos do tipo boleto no DNET com valores simbólicos, por ex. (R$3,50 ou R$5,00) tendo como pagadora a própria empresa. Feito isso, gerar o arquivo de remessa para estes boletos e enviar pelo sistema do banco.

**Passo 8**
Pagar os boletos gerados e posteriormente recepcionar o arquivo de retorno no sistema do banco.

**Passo 9**
Baixar o arquivo de retorno no DNET em Financeiro > Arquivo retorno > Baixa.

**Passo 10**
Caso tudo ocorra sem erros, marcar o checkbox Homologado nas configurações da conta bancária.🙂