Quando o cliente esta inadimplente, é bloqueado e não consegue utilizar os serviços feito em : DELPHI e/ou DNET.
Para desabilita-lo temporariamente no dia atual, o agente deve entrar no intranet da inovaclick e pesquisar por "suspensão diária", encontrar o nome do cliente e clicar em "encerrar suspensão":
Maneira rápida de resolver efetuando alteração direto no banco de dados:
1 - Com o ID da NF(no menu da nota ira visualizar) e o item que esta sendo apontado a rejeição, você acessará o banco de dados e fara um select na tabela nota_fiscal_item (p/ trazer todos itens da NF referida) e irá inserir o valor correto mencionado pela Sefaz no campo indicado. No no caso do nosso exemplo abaixo é: 0,48 por 0,72.
2 - Após resolver todos itens a Sefaz ira parar de acusar erros nos itens (vICMS), e sim na "NF" em questão. Agora faça um select na tabela nota_fiscal e altere o valor total do ICMS para o correto que o SEFAZ aponta (pois a soma de icms de todos os itens estão nesta tabela). Volte a tela do Dnet e Retransmita a nota.
Apos logar no DNET, clique em Pessoas/Fornecedor/Lista.
Agora clique em "Lista Produtos" na linha e coluna do fornecedor que deseja:
1° Logue no sistema DNET com seu usuário e senha e clica quem Parâmetros/ Empresas licenciadas:
2° Ao entrar neste tela com dados da empresa, no menu lateral Acesso rápido clique em parâmetros novamente :
3° Marque a opção : Permite CNPJ Duplicado:
OBS: ESTA CONFIGURAÇÃO FARÁ APENAS PARA RICARNES (E FILIAIS), SOPORCO, LOCMED. FOI CRIADO ESTE PARÂMETRO SOMENTE PARA ESTES CLIENTES COM O AMBITO DE RESTRINGIR USUÁRIO A ENTRAREM NO SISTEMA FORA DO HORARIO COMERCIAL.
1° LOGUE NO SISTEMA DNET
2° CLIQUE NA ABA PESSOAS E USUÁRIOS
3° AO ENCONTRAR O NOME DO USUÁRIO COPIE O ID DELE.
4° CLIQUE NA ABA PARAMETROS/ CONFIGURAÇÕES
5° ENCONTRE E CLIQUE NO PARAMETRO "USUARIOS_HABILITADOS"
6° NA TELA EM QUE ABRIR, ADICIONE NO FINAL NA LISTA O ID DO USUÁRIO (EX: 134;234;456;334)
7° CLIQUE EM GRAVAR ALTERAÇÕES
Logue no DNET com acesso master..
1° clique em parâmetros/ empresa licenciada:
Após finalizar clique em gravar.
confira neste link se a filial também alterou e recebeu os novos dados de cadastro:
https://dnet.inovaclick.com.br/filial/consulta.aspx
Caso não, faça a alteração e grave.
Parece simples, porém é muito importante saber oque é dar baixa em um estoque.
Quando se cria um pedido no sistema DNET do tipo VENDA e o mesmo é faturado (a venda é finalizada e a Sefaz emite a Nota fiscal desta) é descontado os produtos vendidos no estoque cadastrado do cliente.
Isso gera controle e permite mais agilidade ao cliente.
Esta operação também é conhecido como Movimentar estoque.
1° Produto esta cadastrado no DNET?
2° Esta ativo ou desbloqueado?
3° Veja no final da página qual tipo dele (cliente, fornecedor, representante, usuário, transportador.... etc)
4° Clique na aba Cliente e no campo Setor do Cliente veja se esta cadastrado a planilha em que faz parte:
Após alterar esses dados e configurar corretamente, clique em gravar e sincronize o AFV!
1° Veja em qual tabela no banco de dados esta sendo executado a procedure:
2° Após encontrar a procedure, execute o select dela:
Caso precisar retire as contas de divisão e somas ,e traz os dados para entender oque esta sendo trazido..
3° Veja o resultado que trouxe:
Com base nesses dados, analise o motivo do erro, por exemplo: tem uma divisão no select, e os dados mostrar que os valores de embalagem estão zerados.. Veja se tem pedido com campo observação extrapolado...
Todo suporte, independente de ser complexo ou básico, depende de análise e constante observação..
As grandes empresas de distribuições utilizam este parâmetro, pois precisam do numero do pedido de compra na NF..
1° Vamos entender a dúvida do cliente: Que foi Solicitação pelo centro CSD (Cliente e Fornecedor da FITAMA):
Boa tarde Fornecedores,
A CSD está buscando otimizar a cadeia de suprimento com nossos
fornecedores, por este motivo, estamos implementando um novo processo
referente ao recebimento das notas fiscais.
Para que ocorra essa baixa automática e antecipada é necessário que
a nota emitida seja idêntica ao pedido, itens, quantidades e custos.
Além de atentar-se a data informada no pedido como data de entrega, no
dia após essa data o pedido é cancelado pelo sistema da CSD, ou seja,
qualquer atraso no cumprimento da entrega deve ser informado ao time
comercial para que o pedido seja ajustado. O intuito desse novo processo
é agilizar o recebimento, pois a validação ocorre antes da mercadoria
chegar fisicamente nas unidades.
Além disso, precisamos que adequem a emissão da Nota Fiscal,
informando no campo xPed o número do pedido correspondente, conforme
comunicado em anexo.
Por gentileza, encaminhar aos responsáveis da sua Cia, pois a partir
de 2021 não aceitaremos entrega de notas que não estejam adequadas.
2° Como resolver essa solicitação?
Temos que marcar uma parâmetro para cada cliente ou fornecedor que deseja utilizar o campo xPed no XML da NF. Assim, vá ate o cadastro do cliente e marque este parâmetro indicado abaixo:
3° Sempre que criar um pedido novo, terá esta nova opção:
Na tela que será aberta, insira o número do pedido de compra. Após clique em "INCLUIR".
Feito.
